仓库盘点制度（一）：
1目的
规范仓储物资管理，有效降低库存，及时处理存货、盘活公司资产，确保账、卡、物相符。
2适用范围
本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点管理。
3职责
财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理，各仓库负责实施，有关部门配合实施。
4工作程序
4.1盘点对象
本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。
4.2盘点方式
4.2.1盘点分为月度、季度、年度盘点三种;
4.2.2月度盘点由仓库每月底进行自盘，财务部不定期抽查;
4.2.3季度、年度盘点由财务部派人监盘，仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。
4.3盘点实施
4.3.1月盘由仓库组长(负责人)组织仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，做好盘点汇总记录，备份在月初3号前报财务部，如发生盘亏、盘盈或异常情景，及时向主管和财务部报告处理;
4.3.2季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员，到现场进行监督盘点，财务部要负责编制盘点计划，做好盘前入账结存，并在25号前将盘点计划通知仓库，各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，盘点时财务监盘人必须到现场实施监督，仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份，在下月3号前分别报财务、经营部各一份，仓库留存一份。
4.4盘点处理
4.4.1各仓库经过月度自盘，季、年度监盘，发生盘亏、盘盈或出现超过规定期限的'存货，仓库主管和有关职责部门应及时做出针对性处理意见，能处理的按公司规定自行处理，不能处理的上报公司财务部，按公司领导审批意见处理;
4.4.2在盘点过程发觉 账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以处分，情景严重者或给公司造成经济损失的，应酌情承担赔偿职责;
4.4.3账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证未整理难以查核，有虚构数字者，将酌情处理和处罚;
4.4.4仓管人员未尽保管职责或由于过失或误发致使公司财物损失的，有关职责人应承担相应赔偿职责。
4.5盘点管理
4.5.1仓库在盘点过程中有关人员应及时做好库存物资规范堆放和状态标识，确保消防畅通、堆放整齐，标识，记录清晰有效;
4.5.2公司所属二级单位各仓库可参照本制度适时建立盘点制度，对所属各类仓库按制度规定请求适时做好盘点和盘点记录，并将季盘、年盘汇总表报相应财务部门;
4.5.3财务部负责做好仓库盘点监督管理，发觉 仓库不按本制度及时盘点或不能及时供给盘点汇总表的，财务部有权采取经济手段给予处罚，并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。
5有关记录：J06-06仓库盘点汇总表
仓库盘点制度（二）：
1、目的
为了更正确的做好仓库原材料及产成品的盘点工作，使仓库账实相符，为公司原材料及产成品仓库的管理供给可靠的数据，规范原材料及产成品仓库合理的盘点作业流程，经过仓库盘点发觉 作业与管理中存在的问题、规范公司的管理制度，做出相应的措施，从而增高原材料及产成品仓库库存管理水平，减少损失特制定此规定。
2、范围
盘点范围：各生产厂所有库存原材料及产成品。
3、盘点方式
3.1定期盘点
1)日盘点
保管员负责每一天对仓库合格进库的原材料及生产的产成品进行实物盘点。
2)月末盘点
仓库每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月29-30日;月末盘点由调度中心负责组织，技能部、财务部随同;
3)年末盘点
仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的12月26日(除财务另行通知)年终盘点由调度中心负责组织，技质部、技能部、财务部随同;
3.2不定期盘点
不定期盘点由调度中心自行安排，对仓库原材料急产成品的库存情景实地盘点，检查各仓库账物相符情景。
5、盘点方法
仓库保管员盘点需采用实地盘点法，目测、估计数量;盘点完毕后需出具“仓库盘点表”，并由生产厂、调度中心同意后签字确认。
驻厂核算员负责抽盘，保管员需配合好驻厂核算员的抽盘工作。驻厂核算员在抽盘时若发觉 盘点数据差异，立即对保管员的盘点数据查明原因，保管员需对驻厂额核算员收发盘点表的数据签字确认。
6、盘点后的稽核工作
盘点完毕后，各生产厂驻厂核算员对由生产厂供给的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表，并由生产厂、调度中心、技能部、财务部签字确认后，最终交给公司财务人员。
盘点工作奖惩
在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;
盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。对在盘点过程中造成的盘盈、盘亏现象需做如下处理：
1、盘盈数量2.5%以内的，需提出按盘盈实物成本价的必须比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解职责部门;盘盈数量在2.5%以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出职责部门，职责分解后交由公司效能监察室，由公司根据情景恶劣性决定考核金额。
2、盘亏数量在2.5%以内的，需由效能监察室提出按盘亏实物成本价的必须比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解职责部门;盘亏数量在一百吨以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出职责部门，职责分解后交由公司效能监察室，由公司根据情景恶劣性决定考核金额。
仓库盘点制度（三）：
1.目的
为了更好正确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账实物相符，为公司原材料仓库的管理供给可靠的'数据，规范原材料仓库合理的盘点作业流程，经过仓库盘点发觉 作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效，做出相应的措施，从而增高原材料仓库库存管理水平，减少损失制定此规定。
2范围
盘点范围：仓储工区原材料仓库所有库存原材料。
3盘点方式
3.1定期盘点
1)日盘点
仓库收发员须每一天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。
2)月末盘点
仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月26日;月末盘点由工区办公室负责组织，财务部负责稽核;
3)年末盘点
仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的12月26日(除财务另行通知)年终盘点由工区办公室负责组织，财务部稽核;
3.不定期盘点
不定期盘点由公司自行安排，对仓库原材料库存情景进行抽盘，
检查各仓库账物卡相符情景。
4.盘点方法
仓库收发员盘点须采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按请求做相应详细记录;盘点完毕后须需“仓库盘点表”，仓库统计员负责抽盘，收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发觉 盘点数据差异，立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。
5.盘点后的稽核工作
盘点完毕后，统计员对各仓库收发员供给的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表;如发觉 差异，月盘点和年末盘点结束后有工区统计员并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员;
6.盘点工作奖惩
在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，对在盘点过程中表现异常优异和异常差的人员公司根据最终“盘点差异表”数据及原因对有关职责人进行考核。
仓库盘点制度（四）：
1)日盘点。
仓库收发员须每一天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点；
2)月末盘点。
26日月末盘点由工区办公室负责组织，财务部负责稽核；
3)年末盘点。
4)盘点准备工作主要时月盘点前和年末盘点前的准备工作；各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按请求做相应详细记录；盘点完毕后须需“仓库盘点表”
在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的'原则进行盘点：
对在盘点过程中表现异常优异和异常差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核；仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对有关职责人进行考核。
仓库盘点制度（五）：
1.目的
规范仓储物资管理，有效降低库存，及时处理存货、盘活公司资产，确保账、卡、物相符。
2.适用范围
本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点管理。
3.职责
财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理，各仓库负责实施，有关部门配合实施。
4.工作程序
4.1盘点对象
本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。
4.2盘点方式
4.2.1盘点分为月度、季度、年度盘点三种;
4.2.2月度盘点由仓库每月底进行自盘，财务部不定期抽查;
4.2.3季度、年度盘点由财务部派人监盘，仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。
4.3盘点实施
4.3.1月盘由仓库组长(负责人)组织仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，做好盘点汇总记录，备份在月初3号前报财务部，如发生盘亏、盘盈或异常情景，及时向主管和财务部报告处理;
4.3.2季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员，到现场进行监督盘点，财务部要负责编制盘点计划，做好盘前入账结存，并在25号前将盘点计划通知仓库，各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，盘点时财务监盘人必须到现场实施监督，仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份，在下月3号前分别报财务、经营部各一份，仓库留存一份。
4.4盘点处理
4.4.1各仓库经过月度自盘，季、年度监盘，发生盘亏、盘盈或出现超过规定期限的存货，仓库主管和有关职责部门应及时做出针对性处理意见，能处理的.按公司规定自行处理，不能处理的上报公司财务部，按公司领导审批意见处理;
4.4.2在盘点过程发觉 账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以处分，情景严重者或给公司造成经济损失的，应酌情承担赔偿职责;
4.4.3账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证未整理难以查核，有虚构数字者，将酌情处理和处罚;
4.4.4仓管人员未尽保管职责或由于过失或误发致使公司财物损失的，有关职责人应承担相应赔偿职责。
4.5盘点管理
4.5.1仓库在盘点过程中有关人员应及时做好库存物资规范堆放和状态标识，确保消防畅通、堆放整齐，标识，记录清晰有效;
4.5.2公司所属二级单位各仓库可参照本制度适时建立盘点制度，对所属各类仓库按制度规定请求适时做好盘点和盘点记录，并将季盘、年盘汇总表报相应财务部门;
4.5.3财务部负责做好仓库盘点监督管理，发觉 仓库不按本制度及时盘点或不能及时供给盘点汇总表的，财务部有权采取经济手段给予处罚，并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。
仓库盘点制度（六）：
为加强对公司仓库物资的有效管理，实行有效的审批程序，以及能让仓库保存完整正确的出库记录，现将有关事宜规定如下：
1、填制“物资领用申请单”;
2、有关审批人审批;
3、持审批后的物资领用申请单至仓库领取。
2、领料当日没有领料的申请单视为作废;
3、以旧换新的.物品应做好标注。
4、节日、假期期间，需要领用物料的，应预先做准备，提前办理领用手续;
6、每月10号填写申请单，15号发放物料，其它时间不办理物料领用手续。
仓库盘点制度（七）：
为进一步加大成本的控制力度，强化成本控制意识，为正确核算当月实际消耗成本，盘点人员要认真履行自我的职责，如实反映月末退料。在盘点过程中，以数量计量的商品，原材料要逐个逐瓶盘点，以重量计量的逐件过磅，半成品，调料等零星原料能够暂估价入账，禁止盘点时敷衍了事。对盘盈、盘亏、过期商品要逐笔落实，明确职责，及时上报处理，具体操作程序如下
一、盘点方式：
月末盘点，由仓库负责组织，财务部负责稽核。
二、盘点方法及注意事项：
1、盘点采用实盘实点方式
2、盘点时注意物料的'摆放，盘点后需要对物料进行整理，坚持原先的或合理的顺序。
三、盘点前准备：
由库房准备夹板，盘点表，盘点前仓库账务需要全部处理完毕。
四、厨房原材料盘点：
厨房原材料盘点为实地盘点制，每月末最终一天晚7：30仓库管理财务人员会同各厨房负责人根据当天剩余原材料库存进行盘点，盘点表填制请求书写清晰，品名，单价，数量，金额填写要规范，参与盘点人必须在盘点表上签字。
五、酒超盘点：
酒超盘点为永续盘点制，每月初1日早8：30由保管员打印商品盘点表，财务人员会同保管员依据盘点表对照实物进行盘点。盘点结束后，财务根据盘点结果及时处理当月盘盈盘亏商品。经领导批准后做有关账务处理。
六、仓库物品盘点：
仓库物品盘点为永续盘点制，保管员每一天按规定做好收发业务，并根据入库单，领料单随时登记仓库账簿，做到日清日结，帐实相符，每月末收发业务完毕后根据仓库账面库存数量，对照实物进行盘点，做到帐实相符，于次日将盘点结果
仓库盘点制度（八）：
1.目的
规范仓储物资管理，有效降低库存，及时处理存货、盘活公司资产，确保账、卡、物相符。
2.适用范围
本制度适用于浙江美欣达印染集团股份坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点管理。
3.职责
财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理，各仓库负责施行，有关部门配合施行。
4.工作程序
4.1盘点对象
本制度盘点对象系指储存于股份公司所属仓库的.原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。
4.2盘点方式
4.2.1盘点分为月度、季度、年度盘点三种;
4.2.2月度盘点由仓库每月底进行自盘，财务部不定期抽查;
4.2.3季度、年度盘点由财务部派人监盘，仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。
4.3盘点施行
4.3.1月盘由仓库组长(负责人)组织仓贮人员进行帐、卡、物现场盘点，做好盘点汇总记录，备份在月初3号前报财务部，如发生盘亏、盘盈或异常情景，及时向主管和财务部报告处理;
4.3.2季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员，到现场进行监督盘点，财务部要负责编制盘点计划，做好盘前入账结存，并在25号前将盘点计划通知仓库，各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场盘点，盘点时财务监盘人必须到现场施行监督，仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份，在下月3号前分别报财务、经营部各一份，仓库留存一份。
4.4盘点处理
4.4.1各仓库经过月度自盘，季、年度监盘，发生盘亏、盘盈或出现超过规定期限的存货，仓库主管和有关职责部门应及时做出针对性处理意见，能处理的按公司规定自行处理，不能处理的上报公司财务部，按公司领导审批意见处理;
4.4.2在盘点经过发觉 账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以处分，情景严重者或给公司造成经济损失的，应酌情承当赔偿职责;
4.4.3账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证未整理难以查核，有虚构数字者，将酌情处理和处罚;
4.4.4仓管人员未尽保管职责或由于过失或误发致使公司财物损失的，有关职责人应承当相应赔偿职责。
4.5盘点管理
4.5.1仓库在盘点经过中有关人员应及时做好库存物资规范堆放和状态标识，确保消防畅通、堆放整洁，标识，记录明晰有效;
4.5.2公司所属二级单位各仓库可参照本制度适时建立盘点制度，对所属各类仓库按制度规定请求适时做好盘点和盘点记录，并将季盘、年盘汇总表报相应财务部门;
4.5.3财务部负责做好仓库盘点监督管理，发觉 仓库不按本制度及时盘点或不能及时供给盘点汇总表的，财务部有权采取经济手段给予处罚，并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。
仓库盘点制度（九）：
一、总则：
为加强仓库管理制度，增高仓库库存数据的真实性、正确性，增强员工的职责心，为更有效地减少公司不必要的损失，和以后员工的入股正确率，特制定本制度。
二、盘点周期：
1、月度：
A、每月的月底每店进行一次全盘；
B、办公室管理员对领用物品进行一次全盘；
2、对象：
A、对各店的库存商品；
B、领用物品；
3、季度：每年3、6、9、12月份下旬进行一次大盘；
A、对象：主仓、店铺、店铺仓、领用物品；
B、年度：每年12月份下旬仓库进行一次全面的实物盘点；
三、盘点方式：
1、账盘：根据电脑供给手工账上产品的数据与手工账本进行核对；
2、实盘：以实物为基准，盘出实物库存数量与电脑库存数据进行核对；
3、复盘：针对账盘、实盘中数据有误差的产品进行第二次盘查，直到盘准、盘对、查明原因为止；
四、盘点过程中数据有差异的产品处理方法及改善对策：
1、数据相差大：首先采取重盘方式处理，然后对仍未处理的作特殊记录，日后再查明原因；
2、对策：开始在开单、制单、配货和核对的程序中发觉 数量比较特殊的，必须要经过证实后，方可做下一步操作。
3、店铺不对：必须在盘点表上给予更正，并注明特殊符号在调整程序给予电脑资料修改正确。
五、调整：
在每期盘点完后，跟着节奏进行调整，同时，在调整过程中发觉 有可疑数据的，要经过审核决定：能够调整的数据给予调整，不能够调整的数据另作记录，当作重盘依据。
六、账务处理规定：
报益——在调整过程中，电脑账数呈正数的经核查证实，给予报益；报损——在调整过程中，电脑账数呈负数的经核查证实，给予报损；
七、滞销商品处理规定：
在盘点过程中把已滞销的商品记录好，随后，经会议议论，给予处理；
现已在产品取消方案中做好处理方案的，发觉 现场未做标识的，及时做好记录，方便事后仓库楼层组长做整理；
八、盘点规则：
1、对于一家公司经营的状况都是必须经过盘点结果来衡量的，不光仓管员及员工必须兢兢业业做好份内职责，做好每一个工作流程，监督管理好每一件货品，盘点时的盘点人员也要尽好自我的职责，认真清点每一件产品和记录好每一个数据；
记录监督员在做记录时，必须要对好产品厂家、型号、名称、条码，再登记，登记时必须要和清点人员进行数字复述无误后再登记入表；
在数据登记入表后，监督登记人员要及时进行数据分析，对粗心漏盘、盘少、盘多等现象要及时请求清点人员重盘，如重盘后数据还有差额的'，事后再统一进行调查及复盘；
2、在清点实物时清点人员要有职责心，要轻拿轻放，清点完后，要及时将产品归回原位，清理好现场空箱、垃圾及残次品，对于盘点后的产品要进行标贴贴示（标签上要注明清点人员名及产品数量，贴于纸箱上），以防重盘、漏盘；
3、在盘点时要注意安全，对于高层货架或隔层上的产品要采用借助媒介物爬上去清盘，防止危险意外事故发生；
4、盘点人员在盘点期间要做好一切安排，此期间不得休息、请假（特殊情景除外），针对特殊情景的人员要找到替补人员后，方可离岗；
九、盘点奖罚制度：
经上层领导议论，对于盘点的结果，允许产品总量的千分之一数据误差；由于盘点人员的粗心不负职责而产生的误差，给予1~50元不等的罚款；
对于数据误差太大，超过千分之一缓冲数据，在调查原因后仍相差很大的数据，公司承担50%，部门主管、助理承担10%当楼层组长承担20%，当楼层员工承担20%
十、盘点安排表：
总监督：芳姐
1、月度盘点时间为每月月底25日至30日
2、盘点人员安排：每个月排出店铺人、监督人。
3、每月20日传给各店负责人
仓库盘点制度（十）：
一、目的
为保证仓库存货盘点的正确性，使盘点事务有章可循，并加强有关人员的管理职责，以到达有效管理仓库存货的目的，特制定仓库存货盘点制度。
二、盘点范围和方式
1、盘点范围：仓库存放的各品牌的库存货品及物料，含供应商寄放货品。
2、盘点方式：每月月末，由财务部会同仓储部有关人员对仓储部所经管货品及物料实施全面清点盘存一次。
三、盘点人员的指派和职责
1、监盘人：由仓储主管和财务主管共同担任，负责盘点工作的指挥、协调和督导。
2、盘点人：每一组安排财务部和仓储部各一人作为盘点人对存货进行清点，人员由仓储主管和财务主管各自指派，负责清点存货数量。
3、记录员：由财务主管指派一名财务人员，负责对盘点人清点的存货数量进行记录，填制《存货实地盘点明细表》。
4、司机：由公司总经理指派，负责参与盘点人员的接送。
四、盘点前准备事项
1、盘点编组：由财务主管和仓储主管在每月15号前，事先依据盘点仓库和品牌，共同编排《盘点人员编排表》，报综合部总经理核定后，公布实施。
2、仓储部将理解盘点的用具(如计算器)预先准备妥当，盘点所需的《存货实地盘点明细表》由财务部准备。
3、仓储部要对仓库存货的堆码和堆置进行整理，力求货品整齐、规范、品类集中，并置放存货标示牌。
4、仓管员要对进出仓库的单据进行清理，追回因紧急发货未收回的出库单，办妥入库货品的入库手续。
五、盘点报告
1、财务部根据《存货实地盘点表》编制《盘点盈亏报告表》，由仓储部仓管职责人及主管共同填列差异原因的说明后，送回财务部门汇总转呈综合部总经理签核处理意见。
2、每月仓库盘点完后，由监盘人、盘点人、记录员在《存货实地盘点表》上签字确认，财务部应在盘点后第二天12：00前将《盘点盈亏报告表》交与仓储部主管，仓储部及有关职责人要对盘点盈亏情景进行核查，发觉 问题及时通知财务确认。仓储部必须在收到《盘点盈亏报告表》后3天内核查及填列好差异原因，并交还给财务部，由财务部呈报上级签核。
3、盘点盈亏由财务部暂列待处理科目，待查明原因后，根据综合部总经理签批处理意见，追究个人管理职责部分，计入个人应收款予以收回，其他部分作公司存货管理损溢。
六、注意事项
1、所有参加盘点工作的人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解。
2、盘点人员盘点当日一律不得请假，并依规定时间提早到达指定工作地点向监盘人报到，按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的须经事先报备核准，否则以旷工论处。
3、所有盘点财务都以静态盘点为原则，所以盘点开始后仓库货物的进出不调整盘点表。
4、盘点人员工作时间之外开展盘点工作的.，报主管核准，作加班处理。
5、盘点工作从开始到结束，各组盘点人员均受监盘人指挥监督，盘点结束后，经监盘人核准才能够离开岗位，否则以工作早退论处。
七、奖罚
1、对盘点工作中，拒不服从安排的人员，可由主管人员提出，并报公司作50-200元不等的罚款。旷工和早退的另记。
2、财务部门在盘点后第二天12：00之前未向仓库报送《盘点盈亏报告表》的，公司对财务主管和当事人处50-100元的罚款。在限定时间仍未上交的，公司可重复处罚。
3、仓储部门在收到财务的《盘点盈亏报告表》后，在3天内未核查及填列好差异原因并交还财务部的，公司对仓储主管和当事人处50-100元的罚款。在限定时间仍未上交的，公司可重复处罚。
八、本制度制定后，呈公司总经理和综合部总经理核准后实施。
仓库盘点制度（十一）：
目的：
制定盘点流程，确保仓库物料卡、物、帐的正确性。
范围：
浙江海得成套设备有限公司—新能源专用库。
注意：
月末及以上（季度、年中、年终）盘点，仓库必须提前至少一天邮件至各有关部门（采购、生产、财务、质量）。
1、仓库物料盘点分类
1.1、跟据物料进出的频率，将物料分为三类：A类（常用）、B类（不常用）、C类（呆滞料）。
1.1.2、A类：出入库频率较高的物料。
1.1.3、B类：出入库频率较低的物料。
1.1.4、C类：基本不出库，在库时间三个月以上。
2、仓库物料盘点方式
2.1、仓库盘点按五大类进行：元器件（贵重）、元器件、结构件、电子料、辅料。
2.2、元器件（贵重）：所有价值在500元（包含500元）以上的元器件物料。
注：按价格，仓库初步将IGBT、晶闸管、不锈钢片电阻、变压器、电抗器、风机——后向离心、浪涌保护器、UPS、HALL、温湿度变
送器、410A2100A接触器、各框架式断路器及附件定为贵重元器件。
2.3、元器件：所有价值在500元以下的元器件物料。
2.4、结构件：所有铜质件和钣金件的物料。
2.5、电子料：所有电子元器件的物料。
2.6、辅料：所有辅料的物料。
3、仓库物料盘点周期计划
3.1、一周盘点：属于A类、B类和和C的元器件（贵重）。
3.2、半个月盘点：属于A类的结构件。
3.3、一个月盘点：属于A类的元器件、电子料。
3.4、三个月盘点：属于A类和B类辅料及属于B类元器件、结构件、电子料。
3.5、六个月盘点：所有属于C类的元器件、结构件、电子料、辅料。
4、仓库物料盘点方法及注意事项
4.1、盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量。
4.2、盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，坚持原先的或合理的摆放顺序。
4.3、盘点人员各自所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按请求（在物料卡和盘点表）做相应记录。
5、仓库物料盘点人员安排
5.1、一个月内（不包含一个月）的盘点由仓库管理员自行组织。
5.2、一个月以上（包含一个月）的盘点由仓库管理员组织，且必须要有复盘（仓库人员交叉盘点）。
5.3、年终财务盘点由仓库人员陪同财务一齐完成整个仓库的物料盘点工作。
6、仓库物料盘点时间制定
6.1、一周盘点：时间定于每周五午时（可根据实际情景调整），计划半天完成。
6.2、半个月盘点：时间定于每个月月中（可根据实际情景调整），计划半天完成。
6.3、一个月盘点：时间定于每个月月末（可根据实际情景调整），计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。
6.4、三个月盘点：时间定于每季度末（可根据实际情景调整），计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。
6.5、六个月盘点：时间定于年中（可根据实际情景调整），计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。
注：以上盘点时间可根据仓库工作任务情景来调整，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务。
7、仓库物料盘点，有关部门配合
7.1、盘点前采购需控制好供应商的来料时间，请求供应商将货物在盘点前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响仓库盘点的正确性。
7.2、盘点前，IQC需完成待检料的检验工作，以便仓库及时完成物料入库任务。
7.3、盘点前，生产需做好生产任务备料工作，盘点期间生产需停止一切领料动作。
注：如遇特殊情景（领料或来料），仓库人员需做好手工帐。
仓库盘点制度（十二）：
1、目的：
为了保证仓库账卡物的一致性，发觉 仓储工作中存在的问题并及时处理，以增高仓库管理的水平。
2、适用范围及盘点频次。
本办法适用于物流储运部仓库的盘点业。盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。定期盘点分为年度盘点、假期盘点；不定期盘点按客户请求和出现帐务异常情景下组织盘点、奇瑞公司停产或奇瑞公司下达盘点任务；日盘点是对贵重件的盘点。
3、职责。
3.1储运部记帐组负责盘点作业前的到货入库及供货清单出库的账务处理。
3.2储运部各班组负责盘点的实施，对盘点过程中出现的差异分析原因，提出改善措施。
3.3财务部负责对盘点过程的监督及结果进行检查与审核。
4、工作流程。
4.1.1对仓库进行整理，清理出藏在死角的物料。
4.1.2对不合格品、三包索赔件、不确认件要划出专门区域进行定置存放，并建立相应的电子帐；由相应的保管员进行后续处理工作。
4.1.3对各种无包装物料进行包装，做好物料的标识。
4.1.4确定盘点范围，核对物料，确保物料、卡与货位三者一致，同时确认区域内的物料状态是否相同。
4.1.5对参与盘点人员进行培训，熟悉盘点作业流程和各种单据。
4.2盘点实施。
4.2.1盘点表的发放。
4.2.1.1在固定位置设立盘点调度工作点，由调度主管负责盘点工具及盘点表的发放。
4.2.1.2根据盘点人员的分工发放盘点工具及盘点表，由各小组盘点负责人统一领取。帐务员对需返还的盘点工具做好记录，盘点表按盘点人数发放，凭盘完的盘点表换新的盘点表。
4.2.1.3调度主管在发盘点表时，记录发放时间，并对盘点进度进行跟催。
4.2.1.4盘点人收到盘点表后，应在盘点表上注明接收时间。
4.2.2实物盘点。
4.2.2.1盘点人根据盘点表上的零件号找到相对应的货位，先核对该货位的料卡和物料与盘点表上是否相符，如相对应的货位上有不一样品种的物料应立即转移至物料相对应的区域。
4.2.2.2盘完后用笔在物料卡上划一横线，在其下方摘要处用写下日期及“盘”字同时将实物盘点数字填写在结存处。
4.2.2.3在盘点表中“盘点数”一栏中工整的靠左边写下盘点数字。如盘点表填写错误，应用笔在原数字上划一横线，然后在其右边写下正确数字并签名。
4.2.2.4当一张盘点表盘完后盘点人应在盘点人处签名，并立即将盘点表交给本小组的盘点负责人，由盘点负责人对盘点表进行审核。
4.2.3盘点表的返还。
4.2.3.1各区域盘点负责人将审核后的盘点表交到盘点工作点，换取新的盘点表。
4.2.3.帐务员对回到的盘点表审核后，在盘点表回到时间处签字确认，并交专人录入系统，同时将新的盘点表发给盘点负责人。
4.2.3.3帐务员对盘点表回到时间进行跟催。
4.2.4盘点抽查。
4.2.4.1盘点表的由两人一组进行录入，一人负责报数，一人负责录入。当一张盘点表录入完成后，由录入人重新报数，报数人复核。
4.2.4.2当一张盘点表录入完成后，如盘点数字与系统数字不符，立即由专人负责核查。核查结果由核查人和盘点人共同签字确认。
4.2.4.3当盘点表开始回到，财务部立即安排人员对盘点结果进行抽盘，抽盘比例为盘点品种的10%，但盘点数字与系统数字不符的物料必须安排抽盘。
4.2.5盘点结果确认。
4.2.5.1抽盘结束后，如盘点正确率为95％以上，盘点结果有效。
4.2.5.2抽盘结束后，如盘点正确率为95％以下，则针对问题区域进行扩大抽盘，直至抽盘正确率到达95％以上，否则视为无效盘点。
4.3盘点总结。
4.3.1如盘点结果合格，则将此次盘点结果与帐面数字核对，出具盘点总结报告。
4.4.1盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误；异常退货，并且未入账；
4.4.2整改措施：重新确认盘点区域，检查是否存在漏盘、错盘现象并重新计算；对未入账的重新入账；对无法查明的差异以调账为主。
仓库盘点制度（十三）：
第一条仓库系物资保管重地，除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
第二条因业务、工作需要需进入仓库时，必须先办理入仓登记手续，并要有仓库人员陪同，不得独自进仓。凡进仓人员工作完毕，出仓时应主动请仓管人员检查。
第三条一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。
第四条仓库范围及仓库办公地点，不准会客，其他部门职工更不准围聚闲聊，不准带亲友到仓库范围参观。
第五条仓库范围不准点火，也不准放易燃易爆物品。
第六条仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。
第七条任何人员，除验收时所需要，不准把仓库商品物资试用试看。
第八条仓库应定期每月检查防火设施的使用实效，并理解保安部的柱查监督。
仓库盘点制度（十四）：
为确保学校食品安全，保障师生健康，学校食堂仓库保管员要按照《食品卫生法》和《学校食堂与学生团体用餐卫生管理规定》的请求，负责学校采购组所采购的物资的验收、发放和保管工作。为规范管理，特制订以下规定：
物资入库的基本请求：保证入库物资数量正确，质量贴合请求，包装完整无损，手续完备清楚，入库迅速。
1.原材料入库必须以总务处确定的供应商（已签订学校食品安全协议）供给的食材办理入库。保管员不得随意接收非定点供应商的食材。
2.仓库保管员与在食材验收时注意：
1）验包装上资料是否与检验报告资料相符；
2）验生产日期、保质期，如果已超过保质期的决不能收；
3）验包装是否有厂名、厂址；
4）验食物外观：有无破损、污损、变形、杂物、霉变等；
5）嗅气味，是否有异味；
6）手感，是否有异样。
3.数量质量贴合请求，仓管员进库单上签字，并进行入库登记。
物资发放基本请求：热情服务，及时迅速。
1.保管员在物资出库时做到忙而不乱，节俭时间，避免出差错，必须提前做好物资出库准备工作；要根据食堂用料计划和领料规律，合理的安排出库时间和出库顺序（确保食堂7点上班后能领到物资，幼儿园点心时间段领到点心）。
2.物资出库要按照随进随出、先进先出、易坏先出的出库原则，防止食品原料过期变质。
3.保管员要加强与食堂和采购的联系，互通消息，紧密配合，主动为食堂服务，力求做到出库手续简便，及时迅速，增高效率。
4.做好物资出库时的领货手续，领货人签字。
物资保管基本请求：环境整洁，物资摆放有序，防鼠防盗，帐物相符。
1.食堂的库房必须坚持清洁，每一天清扫，保护良好的环境卫生。要坚持干燥、通风、整洁，防止物资因受潮而霉烂变质。
2.食堂库房要做到随手关门，非库房管理人员不得任意进出。库房内禁止存放有毒、有害物品及个人物品。
3.任何人员不私自动用库房内的物品，保管员应增高警惕，做好防火防鼠防盗工作。
4.库房物品应按标记标识有序存放，食品与非食品不得混放或混装，食品必须隔墙15厘米，离地面20厘米。在库房内，不得存放有毒有害物品，如灭蝇、灭鼠药、农药及个人用品。超过保质期或霉烂变质食品要及时销毁，不得存放在库房内。
5.科学地保管好食品原材料。必须做好仓库的分区分类保管，货物入库及时，应按库房地点、货架顺序存放物资。
6.每月终了，保管员应按照学校规定，上报本月食堂领货汇总，报处，对仓存情景及时与采购组联系，确保食材的正常供应。
仓库盘点制度（十五）：
1、目的
为求仓库存货及财产保管的正确性、安全性以及库存数字的正确性。促使仓库管理事务处理有章可循，进一步加强管理人员的职责，并到达财产管理的目的，特制定本制度。
2、管理范围
2.1原材料：按性质分类，例如化工类、纤维类、木材类、塑料类、钢材类、工具类、轮子类、轴承类等不一样类别。
2.2产成品：按不一样客户、不一样类别、不一样质量分类。
2.3模具：按不一样类别分类。
3、货物入库、存放及领料
3.1存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，设置存货卡。
3.2按货物类别特性与库存条件确定存放地点。
3.3各项存货卡或者财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。
3.4按照入库的品名、规格、型号验收实际重量，会同质检部门验收货物质量。
3.5对不合格的货物停止入库并向上级报告，等候上级指令处理。
3.6按照领料单的品名、规格、型号、数量正确发放货物。
3.7各项财务账册应于当日下班前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成。
4、报告制度
每月向上级部门报告原料、成品、模具进、出、库存情景，包含月度入库汇总表、月度出库汇总表、月度结存库存表，年度入库汇总表、年度出库汇总表。并于安全库存量以下时及时将库存量通知生产部门、项目部及财务部，以便及时实施采购。
5、盘点制度
存货的盘点，以当月最末一日实施为原则。
5.1按月盘点：由仓库管理员在仓库主管的监督下进行。
5.2年中、年终盘点
5.2.1存货：由部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面总清点一次。
5.2.2物资：由部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面总清点一次。
5.3检查：由财务部门照会其仓库主管后，做存货随机抽样盘点。
5.4特定的不定期抽点的盘点工作，亦设置盘点人、会点人、抽点人，其职责与年中（终）盘点同。
6、账载错误处理
6.1账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分，情景严重者，应呈财务经理议处。
6.2账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报财务经理议处。
7、赔偿处理
财、物料管理人员、保管人有下列情景者，应送总经理议处或赔偿相同的金额：
（一）对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者：
（二）对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者：
（三）未尽保管职责或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。
8、岗位职责
（一）仓库主管岗位职责
1）仓库主管是公司重要的岗位之一。主要负责对公司的材料仓、成品仓进行组织管理，并对包装物、模具、工具、劳保用品、物料、废料进行组织管理。
2）辅导、组织、授权仓管员开展工作。按照公司的政策和规章制度严格请求仓管员，并对仓管员进行考核，督导各仓库财产物资的安全流动。
3）管理仓管员的资料必须包含：按请求检验入库材料或产品，按各种计量标准计量并记录，如单位为条、米、箱或桶都必须有重量记录如公斤，发觉 有问题的材料或产品入库应请求入库人改正并及时向上级报告。
4）监督和检查仓库物品的收、发、存记录，请求材料仓和成品仓账本、货物卡、实物必须相符，在工作流程上辅导和培训仓管员。
5）检查仓库5S工作的情景。
6）对仓库作业流程、岗位职责、规则制度的编制提出意见。
7）组织按月定期的盘点工作，及时向有关部门提交盘点结果。
8）对仓库物料存量实行ABC分类法，设定库存量的高低限制，定期检查实物存量与高低限的差距情景。
（二）原料仓仓管员岗位职责
1）在仓库主管的领导下开展工作。遵守公司的各项制度，按照仓库领料制度执行领料手续。
2）监督搬运工工作，制止野蛮装卸。
3）负责原料仓安全保管。有职责制止违反仓库防火安全的行为。
4）负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关入库、出库单，登记账本，做到账、卡、物相符。
5）仓库按照5S请求进行管理，报表管理、文件数据管理。
6）原料仓领料规程、管理制度的编制或提出修订意见。
7）检查入库的原料品名、规格、型号、数量、外包装是否贴合请求、有没有缺斤少两，有没有货不对办，有没有劣质材料、并及时通知质检员检验质量，对不请求的材料请求退货或说明原因不予入库，并及时向仓库主管反映情景。
8）做好原料的状态标识。能辨别及熟记各种原料的代号并掌握库存物品的特性，合理安排摆放区域。
9）发货执行“先入先出、按单发放”的原则。加强与生产部门或者物料需求部门之间的沟通。
10）及时整理库存物品，坚持仓库清洁卫生、堆放整齐有序，搞好防火、防潮、防霉、防挥发、防蛀工作，发觉 问题及时处理。随时留意物品质量、有效期限，如有问题及时向仓库主管反映。
11）监控物品库存数量，负责向上级递交需要补货的原料，做到及时、正确。
12）在非当班时间，有需要时，须回厂收、发货。
13）每月定期盘点，按时上报有关表册。
14）服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。
（三）成品仓仓管员岗位职责
1）在仓库主管领导下开展工作。严格遵守、认真贯彻落实公司的方针政策和各项规章制度。严格遵守仓库安全制度，认真执行仓库管理办法。
2）督导搬运工工作，制止野蛮装卸。
3）负责本仓库安全生产，有职责制止违反仓库防火安全的行为。
4）负责本仓库保密管理、5S推行、资产管理、文件数据管理。
5）负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关单据、账卡，保证账物相符。
6）每一天早上将库存数上报仓库主管。
7）对进出仓产品的数量负总责。
8）成品进仓时，检查产品的完好性。对污渍、破损的产品停止入库、并及时向仓库主管反映。
9）加强与各有关部门的沟通，保证收发货的及时。
10）及时整理库存物品，保证仓库物品摆放整齐，坚持仓库的环境卫生。
11）成品库存数量异常应及时通知专案部门。
12）在非当班时间，有需要时，须回厂发货。
13）每日做好出入库的记账工作。每月定期盘点。
14）负责协调本仓库与包装发货组之间的工作，出现问题及时上报。
15）服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。
仓库盘点制度（十六）：
为了增高工作效率，降低工作失误和差错，增强员工全员效率意识，控制食堂费用的合理支出，对学校仓库物品领用作以下规定：
1、食堂工作人员根据工作需要需要领用有关物品的，需经本小组组长同意后方可提出申请，办理好相应领用手续后由各组组长统一领取。
2、食堂仓库各类货物进出库必须严格按照程序进行，并进行详细的'记录备查，严禁先出货后补办手续，严禁“白条”发货，如遇特殊紧急情景需要经有关领导同意后可先行领用，并在两天内补办手续，但补办手续时需填写特殊情景登记单并经分管领导确认。
3、无领料单不发货
4、领料单未经批准不发货。
5、领料单和所需申请领用的物品不符，不发货。
6、领料单必须字迹清楚，不准涂改，按照各项请求填写。
7、领料单上，必须经本小组组长和食堂主管签字后才有效，否则仓库管理员应拒绝原材料出库。
8、办公用品及有关易耗品根据实际情景由食堂统一发放，非正常损耗由员工自行负责。
9、员工工作用具因质量等原因需提前更换的需“以旧换新”。
10、各部门需在规定时段领用。
仓库盘点制度（十七）：
1.目的
为了更好正确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账实物相符，为公司原材料仓库的管理供给可靠的数据，规范原材料仓库合理的盘点作业流程，经过仓库盘点发觉 作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效，做出相应的措施，进而增高原材料仓库库存管理水平，减少损失制定此规定。
2.范围
盘点范围：仓储工区原材料仓库所有库存原材料。
3.盘点方式
3.1定期盘点
1)日盘点
仓库收发员须天天下班前对仓库合格进库的原材料
进行实物盘点。
2)月末盘点
仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月26日;月末盘点由工区办公室负责组织，财务部负责稽核;
3)年末盘点
仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的12月26日(除财务另行通知)年终盘点由工区办公室负责组织，财务部稽核;
3.不定期盘点
不定期盘点由公司自行安排，对仓库原材料库存情景
进行抽盘，检查各仓库账物卡相符情景。
4.盘点方法
仓库收发员盘点须采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按请求做相应具体记录;盘点完毕后须需“仓库盘点表”，仓库统计员负责抽盘，收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发觉 盘点数据差异，立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。
5.盘点后的稽核工作
盘点完毕后，统计员对各仓库收发员供给的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表;如发觉 差异，月盘点和年末盘点结束后有工区统计员并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员;
6.盘点工作赏罚
在盘点经过中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;盘点经过中严禁弄虚作假，虚报数据，对在盘点经过中表现十分优异和十分差的人员公司根据最终“盘点差异表”数据及原因对有关职责人进行考核。
仓库盘点制度（十八）：
1、目的
为了更正确的做好仓库原材料及产成品的盘点工作，使仓库账实相符，为公司原材料及产成品仓库的管理供给可靠的数据，规范原材料及产成品仓库合理的盘点作业流程，经过仓库盘点发觉 作业与管理中存在的问题、规范公司的管理制度，做出相应的措施，从而增高原材料及产成品仓库库存管理水平，减少损失特制定此规定。
2、范围
盘点范围：各生产厂所有库存原材料及产成品。
3、盘点方式
3.1定期盘点
1、日盘点
保管员负责每一天对仓库合格进库的原材料及生产的产成品进行实物盘点。
2、月末盘点
仓库每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月29-30日;月末盘点由调度中心负责组织，技能部、财务部随同;
仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的12月26日(除财务另行通知)年终盘点由调度中心负责组织，技质部、技能部、财务部随同;
3.2不定期盘点
不定期盘点由调度中心自行安排，对仓库原材料急产成品的库存情景实地盘点，检查各仓库账物相符情景。
4、盘点方法
仓库保管员盘点需采用实地盘点法，目测、估计数量;盘点完毕后需出具“仓库盘点表”，并由生产厂、调度中心同意后签字确认。
驻厂核算员负责抽盘，保管员需配合好驻厂核算员的抽盘工作。驻厂核算员在抽盘时若发觉 盘点数据差异，立即对保管员的盘点数据查明原因，保管员需对驻厂额核算员收发盘点表的数据签字确认。
5、盘点后的稽核工作
盘点完毕后，各生产厂驻厂核算员对由生产厂供给的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表，并由生产厂、调度中心、技能部、财务部签字确认后，最终交给公司财务人员。
6、盘点工作奖惩
1、在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;
2、盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。对在盘点过程中造成的盘盈、盘亏现象需做如下处理：
3、盘盈数量2.5%以内的，需提出按盘盈实物成本价的必须比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解职责部门;盘盈数量在2.5%以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出职责部门，职责分解后交由公司效能监察室，由公司根据情景恶劣性决定考核金额。
4、盘亏数量在2.5%以内的，需由效能监察室提出按盘亏实物成本价的必须比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解职责部门;盘亏数量在一百吨以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出职责部门，职责分解后交由公司效能监察室，由公司根据情景恶劣性决定考核金额。
仓库盘点制度（十九）：
为加强高速公路养护机械设备的安全使用管理，保证施工作业安全与施工质量，增高机械设备的完好率，特制定以下制度。
1、机械设备应按其技能性能请求正确使用，缺少安全装置已失效的机械设备不得使用。
2、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力距限制器等安全装置，严禁拆除监测、指示、仪表、报警及警示装置。上述装置的调试了维修应由专业人员负责进行。
3、新机和大修后的机械设备注意做好机械走合期的使用保养，机械设备冬季使用，应按机械设备冬季使用保养的有关规定执行。
4、机械设备操作人员必须身体健康，经过专业培训考试合格，获得有关部门颁发的操作证或驾驶执照，特殊工种操作证后，方可独立操作机械设备，不准操作与操作证不相符的机械设备。
5、机械作业时，操作人员不得擅离工作岗位，不准将机械设备交给非本机操作人员操作，严禁无关人员进入机械作业区和操作室内，工作时，思想要集中，严禁酒后操作。
6、任何组织或个人都不得强迫操作人员违章作业。
7、机械设备进入施工现场，应查明行驶路线上的桥梁的承载本事。确保机械设备安全通行。
8、机械设备在施工作业前，施工技能人员应向操作人员做施工任务和安全技能措施交底，操作人员应熟悉作业环境与施工条件，服从现场施工管理人员的.调度指挥，遵守安全规则。
9、机械设备不得靠近架空输电线路作业。如限于现场条件、必须在线路旁作业时，应采取安全保护措施。
10、机械设备在夜间作业时，作业区内应有充足的照明设备。
11、机械设备应按《公路筑养护机械保修规程》的规定，按时进行保养，严禁机械设备带病运转或超负运转。
12、操作人员必须严格执行工作前的检查制度，工作中的观察制度和工作后的检查保养制度。
13、操作人员应认真正确地填写运转记录，交接班记录或工作日记
14、机械设备在施工现场停放时，必须注意选择好停放地点，关掉好驾驶室（操作室）。有驻车制动器的要拉上，坡道上停机时，要搭好掩木或石块，夜间应有动专人看管。
15、机械设备在保养或修理时，要异常注意安全。禁止在机械设备运转中冒险进行保养、修理、调整作业。各电气设备的检查维修，一般应停电作业，电源开关处挂设“禁止合闸，有人工作”的警告并设专人负责监护。
16、在公路和城市道路上行使的车辆、机械、必须严格遵守交通规则和国家其他有关规定。
仓库盘点制度（二十）：
1.目的
为了更好正确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账实物相符，为公司原材料仓库的管理供给可靠的数据，规范原材料仓库合理的盘点作业流程，经过仓库盘点发觉 作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效，做出相应的措施，进而增高原材料仓库库存管理水平，减少损失制定此规定。
2.范围
盘点范围：仓储工区原材料仓库所有库存原材料。
3.盘点方式
3.1定期盘点
1）日盘点
仓库收发员须天天下班前对仓库合格进库的原材料
进行实物盘点。
2）月末盘点
仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月26日；月末盘点由工区办公室负责组织，财务部负责稽核；
3）年末盘点
仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的12月26日（除财务另行通知）年终盘点由工区办公室负责组织，财务部稽核；
3.2不定期盘点
不定期盘点由公司自行安排，对仓库原材料库存情景
进行抽盘，检查各仓库账物卡相符情景。
4.盘点方法
仓库收发员盘点须采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按请求做相应具体记录；盘点完毕后须需“仓库盘点表〞，仓库统计员负责抽盘，收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发觉 盘点数据差异，立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的.数据签字确认。
5.盘点后的稽核工作
盘点完毕后，统计员对各仓库收发员供给的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表；如发觉 差异，月盘点和年末盘点结束后有工区统计员并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员；
6.盘点工作赏罚
在盘点经过中需要本着“细心、负责、诚实〞的原则进行盘点；盘点经过中严禁弄虚作假，虚报数据，对在盘点经过中表现十分优异和十分差的人员公司根据最终“盘点差异表〞数据及原因对有关职责人进行考核。
仓库盘点制度（二十一）：
一、目的
为保证仓库存货盘点的正确性，使盘点事务有章可循，并加强有关人员的管理职责，以到达有效管理仓库存货的目的，特制定仓库存货盘点制度。
二、盘点范围和方式
1、盘点范围：仓库存放的各品牌的库存货品及物料，含供应商寄放货品。
2、盘点方式：每月月末，由财务部会同仓储部有关人员对仓储部所经管货品及物料实施全面清点盘存一次。
三、盘点人员的指派和职责
1、监盘人：由仓储主管和财务主管共同担任，负责盘点工作的指挥、协调和督导。
2、盘点人：每一组安排财务部和仓储部各一人作为盘点人对存货进行清点，人员由仓储主管和财务主管各自指派，负责清点存货数量。
3、记录员：由财务主管指派一名财务人员，负责对盘点人清点的存货数量进行记录，填制《存货实地盘点明细表》。
4、司机：由公司总经理指派，负责参与盘点人员的接送。
四、盘点前准备事项
1、盘点编组：由财务主管和仓储主管在每月15号前，事先依据盘点仓库和品牌，共同编排《盘点人员编排表》，报综合部总经理核定后，公布实施。
2、仓储部将理解盘点的用具（如计算器）预先准备妥当，盘点所需的《存货实地盘点明细表》由财务部准备。
3、仓储部要对仓库存货的堆码和堆置进行整理，力求货品整齐、规范、品类集中，并置放存货标示牌。
4、仓管员要对进出仓库的单据进行清理，追回因紧急发货未收回的出库单，办妥入库货品的入库手续。
五、盘点报告
1、财务部根据《存货实地盘点表》编制《盘点盈亏报告表》，由仓储部仓管职责人及主管共同填列差异原因的说明后，送回财务部门汇总转呈综合部总经理签核处理意见。
2、每月仓库盘点完后，由监盘人、盘点人、记录员在《存货实地盘点表》上签字确认，财务部应在盘点后第二天12：00前将《盘点盈亏报告表》交与仓储部主管，仓储部及有关职责人要对盘点盈亏情景进行核查，发觉 问题及时通知财务确认。仓储部必须在收到《盘点盈亏报告表》后3天内核查及填列好差异原因，并交还给财务部，由财务部呈报上级签核。
3、盘点盈亏由财务部暂列待处理科目，待查明原因后，根据综合部总经理签批处理意见，追究个人管理职责部分，计入个人应收款予以收回，其他部分作公司存货管理损溢。
六、注意事项
1、所有参加盘点工作的人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解。
2、盘点人员盘点当日一律不得请假，并依规定时间提早到达指定工作地点向监盘人报到，按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的须经事先报备核准，否则以旷工论处。
3、所有盘点财务都以静态盘点为原则，所以盘点开始后仓库货物的进出不调整盘点表。
4、盘点人员工作时间之外开展盘点工作的，报主管核准，作加班处理。
5、盘点工作从开始到结束，各组盘点人员均受监盘人指挥监督，盘点结束后，经监盘人核准才能够离开岗位，否则以工作早退论处。
七、奖罚
1、对盘点工作中，拒不服从安排的人员，可由主管人员提出，并报公司作50—200元不等的罚款。旷工和早退的另记。
2、财务部门在盘点后第二天12：00之前未向仓库报送《盘点盈亏报告表》的，公司对财务主管和当事人处50—100元的罚款。在限定时间仍未上交的，公司可重复处罚。
3、仓储部门在收到财务的《盘点盈亏报告表》后，在3天内未核查及填列好差异原因并交还财务部的，公司对仓储主管和当事人处50—100元的罚款。在限定时间仍未上交的，公司可重复处罚。
八、本制度制定后，呈公司总经理和综合部总经理核准后实施。
仓库盘点制度（二十二）：
目的：
制定盘点流程，确保仓库物料卡、物、帐的正确性。
范围：
浙江海得成套设备有限公司—新能源专用库（11253115）。
注意：
月末及以上（季度、年中、年终）盘点，仓库必须提前至少一天邮件至各有关部门（采购、生产、财务、质量）。
1.仓库物料盘点分类
1.1跟据物料进出的频率，将物料分为三类：A类（常用）、B类（不常用）、C类（呆滞料）。
1.1.2A类：出入库频率较高的物料。
1.1.3B类：出入库频率较低的物料。
1.1.4C类：基本不出库，在库时间三个月以上。
2.仓库物料盘点方式
2.1仓库盘点按五大类进行：元器件（贵重）、元器件、结构件、电子料、辅料。
2.2元器件（贵重）：所有价值在500元（包含500元）以上的元器件物料。
注：按价格，仓库初步将IGBT、晶闸管、不锈钢片电阻、变压器、电抗器、风机——后向离心、浪涌保护器、UPS、HALL、温湿度变送器、410A2100A接触器、各框架式断路器及附件定为贵重元器件。
2.3元器件：所有价值在500元以下的元器件物料。
2.4结构件：所有铜质件和钣金件的物料。
2.5电子料：所有电子元器件的物料。
2.6辅料：所有辅料的物料。
3.仓库物料盘点周期计划
3.1一周盘点：属于A类、B类和和C的元器件（贵重）。
3.2半个月盘点：属于A类的结构件。
3.3一个月盘点：属于A类的元器件、电子料。
3.4三个月盘点：属于A类和B类辅料及属于B类元器件、结构件、电子料。
3.5六个月盘点：所有属于C类的'元器件、结构件、电子料、辅料。
4.仓库物料盘点方法及注意事项
4.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量。
4.2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，坚持原先的或合理的摆放顺序。
4.3盘点人员各自所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按请求（在物料卡和盘点表）做相应记录。
5.仓库物料盘点人员安排
5.1一个月内（不包含一个月）的盘点由仓库管理员自行组织。
5.2一个月以上（包含一个月）的盘点由仓库管理员组织，且必须要有复盘（仓库人员交叉盘点）。
5.3年终财务盘点由仓库人员陪同财务一齐完成整个仓库的物料盘点工作。
6.仓库物料盘点时间制定
6.1一周盘点：时间定于每周五午时（可根据实际情景调整），计划半天完成。
6.2半个月盘点：时间定于每个月月中（可根据实际情景调整），计划半天完成。
6.3一个月盘点：时间定于每个月月末（可根据实际情景调整），计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。
6.4三个月盘点：时间定于每季度末（可根据实际情景调整），计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。
6.5六个月盘点：时间定于年中（可根据实际情景调整），计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。
注：以上盘点时间可根据仓库工作任务情景来调整，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务。
7.仓库物料盘点，有关部门配合
7.1盘点前采购需控制好供应商的来料时间，请求供应商将货物在盘点前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响仓库盘点的正确性。
7.2盘点前，IQC需完成待检料的检验工作，以便仓库及时完成物料入库任务。
7.3盘点前，生产需做好生产任务备料工作，盘点期间生产需停止一切领料动作。
注：如遇特殊情景（领料或来料），仓库人员需做好手工帐。
仓库盘点制度（二十三）：
第一条必须对所管辖的物资进行分类登记，设置存卡、套帐、实时在存卡上登记每笔业务交易物资的进出数量，确保数据连续、正确。做到帐（包含电脑帐及帐本）物卡相符，及时反映库存。
第二条对原辅材料、半成品、成品和工装器具等物资应按规定放置，并分类标识管理、分规格存放，有计划、有秩序安排物资进仓、出仓及存放地点。
第三条存放物品的库房应坚持整洁通风，防潮湿，码放整齐。在仓库中存取物品应办理有关手续，务类物品应标识明显，分类分区存放，不合格品应单独隔离。
第四条对原辅材料、零部件，在制品和成品的管理应严格按照公司的制度或程序执行。防止其在包装和存在过程中被损坏或降低质量。
第五条注意安全，离开仓库后必须关掉仓库门；不得磕、碰、摔、挤压物资；不得大声呼叫、跳跃。
第六条严格坚持物资、出仓手续，做到先进先出，减少物资积压仓库时间。
第七条监督库存量，根据公司库存量标准，如有超标、不足现象，及时向生产部反映。
第八条坚持仓库库容库貌，不得带食品到仓库，每一天下班前清洁地面，清除库存物资上灰尘杂物。
第九条仓库防火制度。
（一）仓库的主要领导人为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。
（二）易燃易爆物品与一般物品或化学性质、防护灭火方法相抵触的化学危险品，不得同一仓库或同室存放。
（三）物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。
（四）不准设置移动式照明灯具，离开时必须关掉电源，不准加设临时线路。
（五）仓库应当设置醒目的防火标志，禁止带入火种。
（六）仓库内禁止吸烟，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。库外动火作业时，必须经过公司有关部门的同意。
（七）仓库应当配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点，附近不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好、有效。
（八）库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。
（九）一旦发生火灾时，要及时报告公司管理部门，同时组织人员扑救，并打火警电话119报警，事后协助查明原因，提提出来源理意见。
仓库盘点制度（二十四）：
1、目的
规范仓储物资管理，有效降低库存，及时处理存货、盘活公司资产，确保账、卡、物相符。
2、适用范围
本制度适用于浙江美欣达印染集团股份坯布（原坯、割绒坯）和成品仓库盘点管理。
3、职责
财务部储运科负责仓储物资盘点的'归口管理，各仓库负责施行，有关部门配合施行。
4、工作程序
4.1盘点对象
本制度盘点对象系指储存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。
4.2盘点方式
4.2.1盘点分为月度、季度、年度盘点三种；
4.2.2月度盘点由仓库每月底进行自盘，财务部不定期抽查；
4.2.3季度、年度盘点由财务部派人监盘，仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。
4.3盘点施行
4.3.1月盘由仓库组长（负责人）组织仓贮人员进行帐、卡、物现场盘点，做好盘点汇总记录，备份在月初3号前报财务部，如发生盘亏、盘盈或异常情景，及时向主管和财务部报告处理；
4.3.2季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员，到现场进行监督盘点，财务部要负责编制盘点计划，做好盘前入账结存，并在25号前将盘点计划通知仓库，各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场盘点，盘点时财务监盘人必须到现场施行监督，仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份，在下月3号前分别报财务、经营部各一份，仓库留存一份。
4.4盘点处理
4.4.1各仓库经过月度自盘，季、年度监盘，发生盘亏、盘盈或出现超过规定期限的存货，仓库主管和有关职责部门应及时做出针对性处理意见，能处理的按公司规定自行处理，不能处理的上报公司财务部，按公司领导审批意见处理；
4.4.2在盘点经过发觉 账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以处分，情景严重者或给公司造成经济损失的，应酌情承当赔偿职责；
4.4.3账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证未整理难以查核，有虚构数字者，将酌情处理和处罚；
4.4.4仓管人员未尽保管职责或由于过失或误发致使公司财物损失的，有关职责人应承当相应赔偿职责。
4.5盘点管理
4.5.1仓库在盘点经过中有关人员应及时做好库存物资规范堆放和状态标识，确保消防畅通、堆放整洁，标识，记录明晰有效；
4.5.2公司所属二级单位各仓库可参照本制度适时建立盘点制度，对所属各类仓库按制度规定请求适时做好盘点和盘点记录，并将季盘、年盘汇总表报相应财务部门；
4.5.3财务部负责做好仓库盘点监督管理，发觉 仓库不按本制度及时盘点或不能及时供给盘点汇总表的，财务部有权采取经济手段给予处罚，并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。
5、有关记录：J06—06仓库盘点汇总表
仓库盘点制度（二十五）：
一、目的
经过制定仓库管理规定，指导和规范仓库人员日常作业行为。
二、工作范围
物资库、成品库、工具
三、工作职责
1、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐物相符。
2、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，缺货及时申报，充分发挥周转效率。
3、定期对库房进行清理，坚持库房的整齐美观，存放整齐。
4、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。
5、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
四、物资入库和保管
1、仓管员根据申购单和入库单进行验收入库。
2、物资少于最低库存量时，要及时填写申购单，经总经理或部门主管批准后，交采购人员及时采购。
3、仓管员要严格把关，有以下情景时可拒绝验收或入库：
1）未经总经理或部门主管批准的'采购。
2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
3）与请求不贴合的采购物资。
4、物资入库后，需按不一样类别、性能、特点和用途分类分区码放，
做到"二齐、三清、四号定位"。
1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
2）三清：材料清、数量清、规格标识清。
3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
五、物资的领发
1、仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、仓管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按请求填写申购单，经总经理或部门主管批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、领用或以旧换新的工具，需填写工具领用更换单，经总经理或部门主管批准后，方可领用。领用的各种工具均要在工具领用登记表上登记，并由领用人签字。
六、物资退库
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
仓库管理流程说明
1、仓管员根据物资最低库存量，车间根据生产计划或实际生产情景，开具物资申购单，总经理或部门主管审批签字后，交由采购人员采购，采购人员核实物资后，开具入库单后，交由库管员验收入库。
2、领料人开具领料单，部门主管或总经理审批签字后，库管员根据领料单出库。
仓库盘点制度（二十六）：
一、总则：
为加强仓库管理制度，增高仓库库存数据的真实性、正确性，增强员工的职责心，为更有效地减少公司不必要的损失，和以后员工的入股正确率，特制定本制度。
二、盘点周期：
1、月度：A、每月的月底每店进行一次全盘；B、办公室管理员对领用物品进行一次全盘；
2、对象：A、对各店的库存商品；B、领用物品；
3、季度：每年3、6、9、12月份下旬进行一次大盘；
A、对象：主仓、店铺、店铺仓、领用物品；
B、年度：每年12月份下旬仓库进行一次全面的实物盘点；
三、盘点方式：
1、账盘：根据电脑供给手工账上产品的数据与手工账本进行核对；
2、实盘：以实物为基准，盘出实物库存数量与电脑库存数据进行核对；
3、复盘：针对账盘、实盘中数据有误差的.产品进行第二次盘查，直到盘准、盘对、查明原因为止；
四、盘点过程中数据有差异的产品处理方法及改善对策：
1、数据相差大：首先采取重盘方式处理，然后对仍未处理的作特殊记录，日后再查明原因；
2、对策：开始在开单、制单、配货和核对的程序中发觉 数量比较特殊的，必须要经过证实后，方可做下一步操作。
3、店铺不对：必须在盘点表上给予更正，并注明特殊符号在调整程序给予电脑资料修改正确。
五、调整：
在每期盘点完后，跟着节奏进行调整，同时，在调整过程中发觉 有可疑数据的，要经过审核决定：能够调整的数据给予调整，不能够调整的数据另作记录，当作重盘依据。
六、账务处理规定：
报益——在调整过程中，电脑账数呈正数的经核查证实，给予报益；报损——在调整过程中，电脑账数呈负数的经核查证实，给予报损；
七、滞销商品处理规定：
在盘点过程中把已滞销的商品记录好，随后，经会议议论，给予处理；
现已在产品取消方案中做好处理方案的，发觉 现场未做标识的，及时做好记录，方便事后仓库楼层组长做整理；
八、盘点规则：
1、对于一家公司经营的状况都是必须经过盘点结果来衡量的，不光仓管员及员工必须兢兢业业做好份内职责，做好每一个工作流程，监督管理好每一件货品，盘点时的盘点人员也要尽好自我的职责，认真清点每一件产品和记录好每一个数据；
记录监督员在做记录时，必须要对好产品厂家、型号、名称、条码，再登记，登记时必须要和清点人员进行数字复述无误后再登记入表；
在数据登记入表后，监督登记人员要及时进行数据分析，对粗心漏盘、盘少、盘多等现象要及时请求清点人员重盘，如重盘后数据还有差额的，事后再统一进行调查及复盘；
2、在清点实物时清点人员要有职责心，要轻拿轻放，清点完后，要及时将产品归回原位，清理好现场空箱、垃圾及残次品，对于盘点后的产品要进行标贴贴示(标签上要注明清点人员名及产品数量，贴于纸箱上)，以防重盘、漏盘；
3、在盘点时要注意安全，对于高层货架或隔层上的产品要采用借助媒介物爬上去清盘，防止危险意外事故发生；
4、盘点人员在盘点期间要做好一切安排，此期间不得休息、请假(特殊情景除外)，针对特殊情景的人员要找到替补人员后，方可离岗；
九、盘点奖罚制度：
经上层领导议论，对于盘点的结果，允许产品总量的千分之一数据误差；由于盘点人员的粗心不负职责而产生的误差，给予1~50元不等的罚款；
对于数据误差太大，超过千分之一缓冲数据，在调查原因后仍相差很大的数据，公司承担50%，部门主管、助理承担10%当楼层组长承担20%，当楼层员工承担20%
十、盘点安排表：
总监督：芳姐
1、月度盘点时间为每月月底25日至30日
2、盘点人员安排：每个月排出店铺人、监督人。
3、每月20日传给各店负责人
仓库盘点制度（二十七）：
一、总务处要指定职责心强、熟悉物资业务技能的人员负责仓库的管理工作。
二、仓库要建立物资验收入库、安全技能管理、领用出库和定期盘库的制度。
三、仓库管理人员和采购人员对到货物资要及时办理验收入库。验收的物资要认真核对品名、规格型号、数量、金额等，需要检测的物品要认真组织检测。要及时处理验收中发觉 的'问题。
四、仓库物资保管要做到：分类定位，有序存放，零整分开，帐物对号、清洁卫生，便于收发和检查。
五、要建立仓库安全、卫生检查制度和仓库物资定期盘点制度。月末或季末，仓库管理人员要按时向财务处和资产处领导报送物资盘点统计汇总表。学期末，总务处要组织有领导、会计人员参加的物资盘点工作。
六、总务处要定期向学校使用单位供给库存物资消息。加强仓库物资储存定额管理，减少资金占压。
七、各室及实验室要指定专人办理物资领用手续。领用或自行购置的物资要将类别、品名、单价、数量、日期、用途和本单位具体领用人签字等资料记录实物帐。
八、要加强低值仪器、仪表、工具、量具、文艺、体育用品的管理。
九、使用单位为了保证日常物品的消耗，对用量较多的材料、易耗品，可限量备用。
仓库盘点制度（二十八）：
为进一步加大成本的控制力度，强化成本控制意识，为正确核算当月实际消耗成本，盘点人员要认真履行自我的'职责，如实反映月末退料。在盘点过程中，以数量计量的商品，原材料要逐个逐瓶盘点，以重量计量的逐件过磅，半成品，调料等零星原料能够暂估价入账，禁止盘点时敷衍了事。对盘盈、盘亏、过期商品要逐笔落实，明确职责，及时上报处理，具体操作程序如下：
一、盘点方式：
月末盘点，由仓库负责组织，财务部负责稽核。
二、盘点方法及注意事项：
1、盘点采用实盘实点方式
2、盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，坚持原先的或合理的顺序。
三、盘点前准备：
由库房准备夹板，盘点表，盘点前仓库账务需要全部处理完毕。
四、厨房原材料盘点：
厨房原材料盘点为实地盘点制，每月末最终一天晚7：30仓库管理财务人员会同各厨房负责人根据当天剩余原材料库存进行盘点，盘点表填制请求书写清晰，品名，单价，数量，金额填写要规范，参与盘点人必须在盘点表上签字。
五、酒超盘点：
酒超盘点为永续盘点制，每月初1日早8：30由保管员打印商品盘点表，财务人员会同保管员依据盘点表对照实物进行盘点。盘点结束后，财务根据盘点结果及时处理当月盘盈盘亏商品。经领导批准后做有关账务处理。
六、仓库物品盘点：
仓库物品盘点为永续盘点制，保管员每一天按规定做好收发业务，并根据入库单，领料单随时登记仓库账簿，做到日清日结，帐实相符，每月末收发业务完毕后根据仓库账面库存数量，对照实物进行盘点，做到帐实相符，于次日将盘点结果
仓库盘点制度（二十九）：
1、目的
为了更正确的做好仓库原材料及产成品的盘点工作，使仓库账实相符，为公司原材料及产成品仓库的管理供给可靠的数据，规范原材料及产成品仓库合理的盘点作业流程，经过仓库盘点发觉 作业与管理中存在的问题、规范公司的管理制度，做出相应的措施，从而增高原材料及产成品仓库库存管理水平，减少损失特制定此规定。
2、范围
盘点范围：各生产厂所有库存原材料及产成品。
3、盘点方式
3.1定期盘点
①、日盘点
保管员负责每一天对仓库合格进库的原材料及生产的产成品进行实物盘点。
②、月末盘点
仓库每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月29-30日;月末盘点由调度中心负责组织，技能部、财务部随同;
③、年末盘点
仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的12月26日(除财务另行通知)年终盘点由调度中心负责组织，技质部、技能部、财务部随同;
3.2不定期盘点
不定期盘点由调度中心自行安排，对仓库原材料急产成品的库存情景实地盘点，检查各仓库账物相符情景。
4、盘点方法
仓库保管员盘点需采用实地盘点法，目测、估计数量;盘点完毕后需出具“仓库盘点表”，并由生产厂、调度中心同意后签字确认。
驻厂核算员负责抽盘，保管员需配合好驻厂核算员的抽盘工作。驻厂核算员在抽盘时若发觉 盘点数据差异，立即对保管员的盘点数据查明原因，保管员需对驻厂额核算员收发盘点表的数据签字确认。
5、盘点后的稽核工作
盘点完毕后，各生产厂驻厂核算员对由生产厂供给的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表，并由生产厂、调度中心、技能部、财务部签字确认后，最终交给公司财务人员。
6、盘点工作奖惩
1、在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;
2、盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。对在盘点过程中造成的盘盈、盘亏现象需做如下处理：
3、盘盈数量2.5%以内的，需提出按盘盈实物成本价的必须比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解职责部门;盘盈数量在2.5%以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出职责部门，职责分解后交由公司效能监察室，由公司根据情景恶劣性决定考核金额。
4、盘亏数量在2.5%以内的，需由效能监察室提出按盘亏实物成本价的必须比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解职责部门;盘亏数量在一百吨以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出职责部门，职责分解后交由公司效能监察室，由公司根据情景恶劣性决定考核金额。
仓库盘点制度（三十）：
1、目的
制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，到达仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。
2、范围
盘点范围：仓库所有库存物料
3、职责
仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。
财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。
it部：负责盘点差异数据的批量调整。
4、管理流程
4.1盘点方式
4.1.1定期盘点
4.1.1.1月末盘点
4.1.1.1.1仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底；
4.1.1.1.2月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；
4.1.1.2年终盘点
4.1.1.2.1仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；
4.1.1.2.2年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；
4.1.1.3定期盘点作业流程参照4.2—4.7执行；
4.1.2不定期盘点
4.1.2.1不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考4.2—4.7，且可灵活调整；
4.2盘点方法及注意事项
4.2.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；
4.2.2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，坚持原先的或合理的摆放顺序；
4.2.3所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按请求做相应记录；
4.2.4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；
4.2.5盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；
4.3盘点计划
4.3.1盘点计划书
4.3.1.1月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情景组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；
4.3.1.2开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、有关部门配合及注意事项做详细计划。
4.3.2时间安排
4.3.2.1初盘时间：确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天内完成；
4.3.2.2复盘时间：验证初盘结果数据的正确性；我司复盘时间根据情景安排在第一天完成或在第二天进行；
4.3.2.3查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；
4.3.2.4稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发觉 问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都能够进行，一般在复盘结束后进行；
4.3.2.5盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情景、工作任务情景来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；
4.3.3人员安排
4.3.3.1人员分工
4.3.3.1.1初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；
4.3.3.1.2复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；
4.3.3.1.3查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；
4.3.3.1.4稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量；
4.3.3.1.5数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中；
4.3.3.1.6根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员职责安排；
4.3.4有关部门配合事项
4.3.4.1盘点前一周发“仓库盘点计划“通知财务部、深圳qc组、深圳采购组、客服主管、ebay销售主管、it主管，并抄送总经理，说明有关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库；
4.3.4.2盘点三天前请求采购部尽量请求供应商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货；
4.3.4.3盘点三天前通知qc部，请求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务；
4.3.4.4盘点前和it部主管沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作；
4.3.5物资准备
4.3.5.1盘点前需要准备a4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡；
4.3.6盘点工作准备
4.3.4.1盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的请求其补有关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据；
4.3.4.2盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；
4.3.4.3将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都请求有相应物料sku、储位标示。同一储位物料不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。
4.3.4.4盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；
4.3.4.5帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”，表的格式请参照附件；并将完成后的'电子档发邮件给对应财务人员（有单项金额）；
4.3.4.6在盘点计划时间仅有一天的情景下，需要组织人员先对库存物料进行初盘；
4.4盘点会议及培训
4.4.1仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包含盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；
4.4.2仓库盘点前需要组织有关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包含盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；
4.4.3盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误；
4.5盘点工作奖惩
4.5.1在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；
4.5.2盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按请求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情景需要领导批准）；
4.5.3对在盘点过程中表现异常优异和异常差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核；
4.5.4仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对有关职责人进行考核；
4.6盘点作业流程
4.6.1初盘前盘点
4.6.1.1因时间安排原因，盘点总共仅有一天或时间十分紧张的情景下，可安排适宜人员先对库存物料进行初盘前盘点；
4.6.1.2初盘前盘点作业方法及注意事项
4.6.1.2.1最大限度保证盘点数量正确；
4.6.1.2.2盘点完成后将外箱口用胶布封上，并请求将盘点卡贴在外箱上；
4.6.1.2.3现已过盘点封箱的物料在需要拿货时必须要如实记录出库消息；
4.6.1.2.3盘点时顺便对物料进行归位操作，将箱装物料放在对应的物料零件盒附近，距离不得超过两米；
4.6.2.3初盘前盘点作业流程
4.6.2.3.1准备好有关作业文具及“盘点卡”；
4.6.2.3.2按货架的先后顺序依次对货架上的箱装（袋装，以下统称箱装）物料进行点数；
4.6.2.3.3如发觉 箱装物料对应的零件盒内物料不够盘点前的发料时，可根据经验拿出必须数量放在零件盒内（够盘点前发货即可）；一般拿出后保证箱装物料为“整十”或“整五”数最好；
4.6.2.3.4点数完成后在盘点卡上记录sku、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；
4.6.2.3.5将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上；
4.6.2.3.6最终对已盘点物料进行封箱操作；
4.6.2.3.7将盘点完成的箱装物料放在对应的物料零件盒附近，距离不得超过两米；
4.6.2.3.7按以上流程完成所有箱装、袋装物料的盘点；
4.6.2.4初盘前已盘点物料进出流程
4.6.2.4.1如零件盒内物料在盘点前被发完时，能够开启箱装的已盘点的物料；
4.6.2.4.2开启箱装物料后根据经验拿出必须数量放在零件盒内（够盘点前发货即可），一般拿出后保证箱装物料为“整十”或“整五”数最好；
4.6.2.4.3拿出物料后在外箱上贴的“盘点卡”上予以记录拿货日期、数量、并签名；
4.6.2.4.4最终将外箱予以封箱；
4.6.2初盘
4.6.2.1初盘方法及注意事项
4.6.2.1.1只负责“盘点计划”中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责；
4.6.2.1.2按储位先后顺序和先盘点零件盒内物料再盘点箱装物料的方式进行先后盘点，不允许采用零件盒与箱装物料同时盘点的方法；
4.6.2.1.3所负责区域内的物料必须要全部盘点完成；
4.6.2.1.4初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物料储位错误，物料标示sku错误，物料混装等；
4.6.2.2初盘作业流程
4.6.2.2.1初盘人准备有关文具及资料（a4夹板、笔、盘点表）；
4.6.2.2.2根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点；
4.6.2.2.3按零件盒的储位先后顺序对盒装物料进行盘点；
4.6.2.2.4盒内物料点数完成确定无误后，根据储位和sku在“盘点表”中找出对应的物料行，并在表中“零件盒盘点数量”一栏记录盘点数量；
4.6.2.2.5按此方法及流程盘完所有零件盒内物料；
4.6.2.2.6继续盘点箱装物料，也按照箱子摆放的顺序进行盘点；
4.6.2.2.7在此之前如果安排有“初盘前盘点”，则此时只需要根据物料外箱“盘点卡”上的标示确定正确的sku、储位消息和盘点表上的sku、储位消息进行对应，并在“盘点表”上对应的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可，同时需要在“盘点卡”上进行盘点标记表示现已记录了盘点数量；
4.6.2.2.8如之前未安排“初盘前盘点”或发觉 异常情景（如外箱未封箱、外箱破裂或其他异常时）需要对箱内物料进行点数；点数完成确定无误后根据外箱“盘点卡”上消息在对应盘点表的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可；
4.6.2.2.9按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物料的盘点；
4.6.2.2.10初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对物料再盘点一次，以保证初盘数据的正确性；
4.6.2.2.11在盘点过程中发觉 异常问题不能正确判定或不能正确处理时能够找“查核人”处理。初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物料储位错误，物料标示sku错误，物料混装等；
4.6.2.2.12初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份交给仓库经理存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘；
4.6.2.2.13初盘时如发觉 该货架物料不在所负责的盘点表中，可是属于该货架物料，同样需要进行盘点，并对应记录在“盘点表”的相应栏中；
4.6.2.2.14特殊区域内（无储位标示物料、未进行归位物料）的物料盘点由指定人员进行；
4.6.2.2.15初盘完成后需要检查是否所有箱装物料都有进行盘点，和箱上的盘点卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。
4.6.3复盘
4.6.3.1复盘注意事项
4.6.3.1.1复盘时需要重点查找以下错误原因：物料储位错误，物料标示sku错误，物料混装等；
4.6.3.1.2复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认；
4.6.3.2复盘作业流程
4.6.3.2.1复盘人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作；复盘可安排在初盘结束后进行，且可根据情景在复盘结束后再安排一次复盘；
4.6.3.2.2复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点，如确定初盘盘点数量正确时，则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量；如确定初盘盘点数量错误时，则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量；
4.6.4.2.3初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点；
4.6.4.2.4复盘时需要重点查找以下错误原因：物料储位错误，物料标示sku错误，物料混装等；
4.6.4.2.5复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏，如以前现已填写，则予以修改；
4.6.4.2.6复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初盘错误次数”中；
4.6.4.2.7复盘人不需要找出物料盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误能够将错误原因写在盘点表备注栏中；
4.6.4.2.8复盘时需要查核是否所有的箱装物料全部盘点完成及是否有做盘点标记。
4.6.4.2.8复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”；
4.6.4查核
4.6.4.1查核注意事项
4.6.4.1.1查核最主要的是最终确定物料差异，和差异原因；
4.6.4.1.2查核对于问题很大的，也不要光凭经验和主观确定，需要找初盘人或复盘人确定；
4.6.4.2查核作业流程
4.6.4.2.1查核人对复盘后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作；查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后；
46.4.2.2查核人根据初盘、复盘的盘点方法对物料异常进行查核，将正确的查核数据填写在“盘点表”上的“查核数量”栏中；
4.6.4.2.3确定最终的物料盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置；
4.6.4.2.4按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在“盘点表”中；
4.6.4.2.5查核人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表”交给仓库经理，由仓库经理安排“盘点数据录入员”进行数据录入工作；
4.6.5稽核
4.6.5.1稽核注意事项
4.6.5.1仓库指定人员需要积极配合稽核工作；
4.6.5.2“稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为有效；
4.6.5.2稽核作业流程
4.6.5.2.1稽核作业分仓库稽核和财务行政稽核，操作流程基本相同；
4.6.5.2.2稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或重点抽查的原则筛选制作出一份“稽核盘点表”；
4.6.5.2.3稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核（具体时间参照“仓库盘点计划”）；
4.6.5.2.4稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，请求仓库安排人员（一般为查核人）配合进行库存数据核对工作；每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据；
4.6.5.2.5稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后，在“稽核盘点表”的相应位置上签名，并复印一份给到仓库查核人员，有查核人负责查核；查核人确认完成后和稽核人一齐在“稽核盘点表”上签名；如配合稽核人员抽查的是查核人，则查核人能够不再复查，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找原因；
4.6.6盘点数据录入及盘点错误统计
4.6.4.1经仓库经理审核的盘点表交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘点表中，录入前将所有数据，包含初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数据手工汇总在“盘点表”的“最终正确数据”中；
4.6.4.2仓库盘点录入员录入数据以“盘点表“的“最终正确数据”为准录入电子档盘点表中，并将盘点差异原因录入；
4.6.4.3录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发觉 问题应及时找相应人员处理。
4.6.4.4录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子档“盘点表”发邮件给总经理审核，同时抄送财务部，深圳采购组，客服主管，it部主管；
4.7最终盘点表审核
4.7.1仓库确认及查明盘点差异原因
4.7.1.1因我司物流系统的原因，一般经过仓库确定的最终盘点表在盘点数据库存调整之前没有足够的时间去查核，只能先将“盘点差异表”发给it部调整再查核未查明原因的盘点差异物料；在盘点差异物料较少的情景下（能够先发盘点差异表给采购，不影响采购交货的情景下，），需要全部找出原因再经过总经理审核后再调整；
4.7.1.2在盘点差异数据经过库存调整之后，仓库继续根据差异数据查核差异原因，需要保证将所有的差异原因全部找出。
4.7.1.3全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，交仓库经理审核，仓库经理将物料金额纳入核算，最终将“盘点差异（含物料和金额差异）表”呈交总经理审核签字；
4.7.1.4仓库根据盘点差异情景对职责人进行考核；
4.7.1.5仓库对“盘点差异表”进行存档；
4.7.2财务确认
4.7.2.1在仓库盘点完成后，财务稽核人员在仓库“盘点表”的相应位置签名，并根据稽核情景注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金额比率”、“稽核抽样盘点错误率”等；
4.7.2.2总经理审核完成后“盘点差异表”由财务部存档；
4.7.3总经理审核
4.8盘点库存数据校正
4.8.1总经理书面或口头同意对“盘点表”差异数据进行调整后，由it部门根据仓库发送的电子档“盘点表”负责对差异数据进行调整；
4.8.2it部门调整差异数据完成后，构成“盘点差异表”并发邮件通知财务部、深圳采购组、仓库组、客服主管、总经理；
4.9盘点总结及报告
4.9.1根据盘点期间的各种情景进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“；发送总经理审核，抄送财务部；
4.9.2盘点总结报告需要对以下项目进行说明：
本次盘点结果、初盘情景、复盘情景、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等；
5.表单
5.1盘点表
5.2稽核盘点表
5.3盘点差异表
仓库盘点制度（三十一）：
1、目的
为了保障仓库成品保管安全，增高成品仓库工作效率，制定本制度。
2、适用范围
公司成品仓库的出入库管理。
3、职责
3.1储运部经理负责成品仓库的管理工作;
3.2储运部仓库管理员负责成品仓库的日常工作。
4、管理办法
4.1产品入库
4.1.1产品必须经检验合格后才能入库，入库时由生产车间填写《产品入库单》(品名、型号、规格、数量、批号)，《产品入库单》上必须有生产车间的签字，储运部仓管人员根据《产品入库单》上的资料，与实际产品进行核对，相符后将产品入库。《产品入库单》一式三联，由生产车间、储运部和销售管理部各保留一联。
4.1.2产品入库时，储运部仓管人员必须及时将电脑中的'入库单进行审核;同时按请求做好产品库存卡片(入库后二小时完成)。
4.1.3退货产品按《退货产品处理规定》办理。
4.2产品出库
4.2.1储运部仓管人员根据销售管理部下达的《送货通知单》进行产品出库的工作。
4.2.2产品出库必须贴合包装整洁、完整、标识齐全(特批产品除外)，同一品种不允许不一样批号拼箱，同一品种供同一家客户按同一批号发货(最多不超过二个批号)。
4.2.3储运部仓管人员根据销售管理部下达的《销售出库单》和《销售需求单》上翻包装通知进行翻包装，涉及到需要重新灌装和重新封口的产品，由储运部开具《翻包装作业单》交给生产车间，由生产车间负责完成这种类型的翻包装工作，此时的《翻包装作业单》由生产车间保留。翻包装产品必须贴合出厂产品请求。
4.2.4拼箱产品根据销管部下达的出库通知单，按《拼箱、开箱原则》办理。
4.2.5产品出库时，储运部仓管人员应及时更新《库存卡》的记录，同时将出库消息及时输入消息系统，保证记录和输入的正确性，并将出库记录进行审核。当天入库的记录和输入工作必须在当天完成。
4.2.6产品出库装车时，储运部仓管人员应提交《销管出库单》(清单的资料、品名、型号、规格、数量、批号、发往客户等)给货车司机，由货车司机监督装车货物是否与销管出库单所列相符，并签字确认。
4.2.7客户如需发货清单随货，储运部必须按请求将《销管出库单》放入箱内，并在箱外标明，以供客户收货、验货。
4.2.8货物中携带资料和样品的，必须随箱放入清单，在箱外标明，以便客户及时查收。
4.3库存管理
4.3.1储运部仓管人员必须做好成品仓库的防火、防盗、防潮、防鼠等防护工作和检查工作。
4.3.2产品按分类、规格、型号、按序摆放整齐，并做好标识，产品堆放遵循先进先出的原则，便于出库。
4.3.3储运部仓管人员每月月底对库存进行盘点，保证帐、物、卡一致，如有差错立即上报并查明原因
4.3.4储运部仓管人员查视库存产品，对6个月以上未动销的，及时转到滞销库(当月红字显示)，并对滞销产品进行处理。
4.3.5距到保质期13时间之内的产品不允许直接发货，报技能质量部审定。
4.3.6按财务请求做好每月的收付存报表。
仓库盘点制度（三十二）：
1、仓库执行24小时值班制度，安全保卫人员每日定时巡查，白天2小时一次，夜里1小时一次，下班前对库区进行全面的安全巡视，检查仓库安全状况，并做好《仓库安全检查记录》，发觉 问题据实上报，并采取措施。
2、加强对库区内门、窗、锁的'管理，每一天上班前、下班后进行检查，出现问题向有关部门汇报处理。
3、仓库应安装监控系统，条件允许时可与“110”联网，切实发挥其防火防盗的作用。安全员负责每日定时检查、维护设备、电源线路，确保设备正常使用。
4、仓库门卫认真履行职责，严格物资出入库登记检查，认真填写《仓库外来人员、车辆出入库登记表》，非仓库工作人员未经许可，不得进入库区。
5、车辆进出库区，由仓库门卫在《仓库外来人员、车辆出入库登记表》上进行登记，经允许进入库区的外来工作人员及车辆，除在规定的作业区内不得随意在其它库区活动。
6、物资出库必须理解仓库门卫的检查，验证出库手续无误后方可放行，发觉 异常情景立即上报。
7、节假日期间，仓库必须留有管理人员值班，加强巡视。
仓库盘点制度（三十三）：
1、目的
为求仓库存货及财产保管的正确性、安全性以及库存数字的正确性。促使仓库管理事务处理有章可循，进一步加强管理人员的职责，并到达财产管理的目的，特制定本制度。
2、管理范围
2.1原材料：按性质分类，例如化工类、纤维类、木材类、塑料类、钢材类、工具类、轮子类、轴承类等不一样类别。
2.2产成品：按不一样客户、不一样类别、不一样质量分类。
2.3模具：按不一样类别分类。
3、货物入库、存放及领料
3.1存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，设置存货卡。
3.2按货物类别特性与库存条件确定存放地点。
3.3各项存货卡或者财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。
3.4按照入库的品名、规格、型号验收实际重量，会同质检部门验收货物质量。
3.5对不合格的货物停止入库并向上级报告，等候上级指令处理。
3.6按照领料单的品名、规格、型号、数量正确发放货物。
3.7各项财务账册应于当日下班前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成。
4、报告制度
每月向上级部门报告原料、成品、模具进、出、库存情景，包含月度入库汇总表、月度出库汇总表、月度结存库存表，年度入库汇总表、年度出库汇总表。并于安全库存量以下时及时将库存量通知生产部门、项目部及财务部，以便及时实施采购。
5、盘点制度
存货的盘点，以当月最末一日实施为原则。
5.1按月盘点：由仓库管理员在仓库主管的监督下进行。
5.2年中、年终盘点
5.2.1存货：由部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面总清点一次。
5.2.2物资：由部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面总清点一次。
5.3检查：由财务部门照会其仓库主管后，做存货随机抽样盘点。
5.4特定的不定期抽点的盘点工作，亦设置盘点人、会点人、抽点人，其职责与年中（终）盘点同。
6、账载错误处理
6.1账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分，情景严重者，应呈财务经理议处。
6.2账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报财务经理议处。
7、赔偿处理
财、物料管理人员、保管人有下列情景者，应送总经理议处或赔偿相同的金额：
（一）对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者：
（二）对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者：
（三）未尽保管职责或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。
8、岗位职责
（一）仓库主管岗位职责
1）仓库主管是公司重要的岗位之一。主要负责对公司的材料仓、成品仓进行组织管理，并对包装物、模具、工具、劳保用品、物料、废料进行组织管理。
2）辅导、组织、授权仓管员开展工作。按照公司的***策和规章制度严格请求仓管员，并对仓管员进行考核，督导各仓库财产物资的安全流动。
3）管理仓管员的资料必须包含：按请求检验入库材料或产品，按各种计量标准计量并记录，如单位为条、米、箱或桶都必须有重量记录如公斤，发觉 有问题的材料或产品入库应请求入库人改正并及时向上级报告。
4）监督和检查仓库物品的收、发、存记录，请求材料仓和成品仓账本、货物卡、实物必须相符，在工作流程上辅导和培训仓管员。
5）检查仓库5S工作的情景。
6）对仓库作业流程、岗位职责、规则制度的编制提出意见。
7）组织按月定期的盘点工作，及时向有关部门提交盘点结果。
8）对仓库物料存量实行ABC分类法，设定库存量的高低限制，定期检查实物存量与高低限的差距情景。
（二）原料仓仓管员岗位职责
1）在仓库主管的领导下开展工作。遵守公司的各项制度，按照仓库领料制度执行领料手续。
2）监督搬运工工作，制止野蛮装卸。
3）负责原料仓安全保管。有职责制止违反仓库防火安全的行为。
4）负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关入库、出库单，登记账本，做到账、卡、物相符。
5）仓库按照5S请求进行管理，报表管理、文件数据管理。
6）原料仓领料规程、管理制度的编制或提出修订意见。
7）检查入库的原料品名、规格、型号、数量、外包装是否贴合请求、有没有缺斤少两，有没有货不对办，有没有劣质材料、并及时通知质检员检验质量，对不请求的材料请求退货或说明原因不予入库，并及时向仓库主管反映情景。
8）做好原料的状态标识。能辨别及熟记各种原料的代号并掌握库存物品的特性，合理安排摆放区域。
9）发货执行“先入先出、按单发放”的原则。加强与生产部门或者物料需求部门之间的沟通。
10）及时整理库存物品，坚持仓库清洁卫生、堆放整齐有序，搞好防火、防潮、防霉、防挥发、防蛀工作，发觉 问题及时处理。随时留意物品质量、有效期限，如有问题及时向仓库主管反映。
11）监控物品库存数量，负责向上级递交需要补货的原料，做到及时、正确。
12）在非当班时间，有需要时，须回厂收、发货。
13）每月定期盘点，按时上报有关表册。
14）服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。
（三）成品仓仓管员岗位职责
1）在仓库主管领导下开展工作。严格遵守、认真贯彻落实公司的方针***策和各项规章制度。严格遵守仓库安全制度，认真执行仓库管理办法。
2）督导搬运工工作，制止野蛮装卸。
3）负责本仓库安全生产，有职责制止违反仓库防火安全的行为。
4）负责本仓库保密管理、5S推行、资产管理、文件数据管理。
5）负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关单据、账卡，保证账物相符。
6）每一天早上将库存数上报仓库主管。
7）对进出仓产品的数量负总责。
8）成品进仓时，检查产品的完好性。对污渍、破损的产品停止入库、并及时向仓库主管反映。
9）加强与各有关部门的沟通，保证收发货的及时。
10）及时整理库存物品，保证仓库物品摆放整齐，坚持仓库的环境卫生。
11）成品库存数量异常应及时通知专案部门。
12）在非当班时间，有需要时，须回厂发货。
13）每日做好出入库的记账工作。每月定期盘点。
14）负责协调本仓库与包装发货组之间的工作，出现问题及时上报。
15）服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。
仓库盘点制度（三十四）：
第一章总则
一、为贯彻执行国家财经法律法规和，维护国有资产的安全与完整，堵塞管理漏洞，增高医院财务管理水平保证会计消息质量，依据《中华人民共和国会计法》、财政部颁发的《内部会计控制规范》、《事业单位财务规则》、《事业单位国有资产管理暂行办法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》及国家卫生计生委颁发的《医院财务会计内部控制规定》等法规制度，结合我院的实际情景制定本制度。
二、医院的药学部具体负责药品的管理；医学工程部具体负责医用卫生材料、医用低值易耗品的管理；总务部具体负责后勤物资、后勤低值易耗品的管理：财务处负责药品及库存物资的账务管理；审计办负责对各管理部门的监督管理。
第二章药品及库存物资的采购
三、药品及库存物资的采购与审批
药品仓库保管员根据医院临床、科研需要每周编制药品采购计划，经药库分管主任审批后，药品采购人员经过药品集中采购平台采购药品，常规采购药品品种范围不能超出医院《基本用药供应目录》，因临床抢救、特殊治疗、科研等特殊需要采购目录外药品，按照特需药品采购流程，经分管主任审核、分管院长审批后进行限量采购。
仓库盘点制度（三十五）：
一、目的
为了加强物资材料的仓储管理，增高物资使用效率，确保库存物资数量正确、保管完好，特制定本办法。
二、适用范围
此项制度适用于项目剩余物资的管理。
三、职责划分
1、项目部：负责将项目剩余物资送达公司仓库，并组织仓库管理员和财务人员进行验收及盘点，办理入库手续；对物资的实用性进行检验。
2、仓库管理员(现阶段由采购员兼任)：协助项目部和采购部办理出入库，对库存物资进行定期盘点，妥善保管库存物资；负责定期将剩余物资明细发送给技能部、采购部及工程部，实现消息共享。
3、采购部：负责组织技能部、工程部及运营部对现有物资的实用性进行检验；负责办理出库手续。
4、技能部：负责库存物资的消化处理，设计时，将库存物资研究进去。
5、财务人员：负责监督库存物资的验收及盘点。
四、管理资料
1、剩余物资的处理原则
（1）原材料类：项目剩余下脚料由项目经理就地处理，成品由项目经理运到公司仓库并办理入库；
（2）设备类：合格品由项目经理负责运到公司仓库并办理入库，不合格品由项目经理就地处理；
（3）阀门管件类：阀门管件类，合格品由采购部负责退回厂家或由项目经理运到仓库并办理入库，不合格品由项目经理就地处理。
2、入库
项目完成后，对于确定入库的物资，由项目经理负责办理入库手续，项目经理组织技能部和运营部对入库物资进行验收，组织仓库管理员和财务人员进行盘点，完成入库；帐外物资单独入库，详见附件入库单。
3、出库
根据需要，采购部负责办理出库手续，领取库存物资，仓库管理员予以备案，财务人员进行监督，详见附件出库单。
4、库存物资的消化
库存物资明细每次更新后2日内，由仓库管理员发送给技能部、采购部、工程部及运营部全体人员，到达消息共享。项目设计阶段，设计人员负责结合库存物资进行设计，采购部负责在每次设计前，组织设计人员、项目经理及运营部经理对可选用物资进行检验；采购阶段，采购部负责领取可用物资，办理出库手续。
5、库存物资的盘点与更新
库存物资的盘点于每年的12月31日前完成，由仓库管理员负责进行盘点；每次办理出库或入库后一周内，仓库管理员负责将库存进行更新，盘点及更新结果发送给技能部、采购部、工程部及运营部全体人员，详见附件库存物资明细表。
6、报废处理
（1）出库前报废：每次设计工作开始前及每年一次的盘点，采购部都会组织有关部门专业工程师对库存物资进行检验，对于不合格品，采购部负责在每年6月份进行集中处理。
（2）出库后报废：在物资进行到货验收后，项目部发觉 物资不合格时，由采购部组织有关部门专业工程师进行现场检验，不合格品由项目经理就地处理，处理结果抄送给设计人员、采购部经理、财务负责人。
7、奖惩机制惩罚：
（1）库存有而未被利用：设计人员忽略的情景，由设计人员承担可用物资采购价的20%的职责，技能部经理承担10%的职责；
设计文件中有，采购部忽略的情景，采购员承担20%的职责，采购部经理承担10%的职责。
（2）物资丢失：因仓库管理员疏忽造成物资丢失的情景，仓库管理员承担丢失物资采购价的20%的职责；
物资失窃，损失由公司承担。奖励：
库存得到消化后，所消化物资采购价的20%用以奖励有关人员，由采购部负责此项资金的分配。
仓库盘点制度（三十六）：
一、零库存备品备件计划申报
1、零库存厂家应根据xx公司有关备品备件计划申报管理情景合理确定应储备物资的品种、规格、数量。储备定额需满足各生产厂的.生产需要。
2、计划申报审批流程：(略)
3、各厂计划员应及时落实申报计划删减和执行情景。对不能按请求到货的原因，尽快与有关部门沟通核实。
二、零库存备品备件出入库管理
1、xx公司大库保管员负责核对出入库货物的规格型号、实际数量与送货单据必须一致。
2、设备部质检员负责对出入库备件检验。判定货物的规格型号、生产厂家、数量及外观完好情景，核实出厂合格证等质量保证资料。
3、生产厂技能人员负责对出入库备件与现场使用情景的核实，确认贴合使用请求，方能办理出入库手续。
4、零库存厂家保管员负责货物仓储保管的日常工作。按xx公司管理请求，做到“账目清晰、干净整齐，方便收发，防火防盗”，确保满足各厂生产需要。
5、零库存备品备件入库流程：(略)
6、零库存备品备件出库流程：(略)
三、零库存备品备件出厂管理
1、零库存备品备件出厂(包含排废、退旧、更换、外修等各种情景)必须经xx公司有关生产厂和工程设备部同意。
2、零库存备品备件出厂流程：(略)
3、零库存备品备件出厂后重新返厂时，必须到公司大库查对记录，登记返厂具体情景。
仓库盘点制度（三十七）：
第一条为了加强公司内部管理
及时掌握公司各项原料、存货等物料的数量及状态，正确核算产品成本和消耗定额，保证公司各项资产的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。
第二条物资盘点的资料
(一)盘点物资实际库存量和明细帐是否相符。
(二)查清物资盘盈盘亏的原因。
(三)查明有无超期储存的物资。
第三条物资盘点的方法
(一)动态盘点法：在物资发生出入库时，就随之清点物资余额，并与账簿记录的数额相核对。
(二)重点盘点法：对进出频率高的、或易损耗的、或者价值高的物资经常进行盘点的方法。
(三)全面盘点法：对在库、在产的'全部物资，在规定的日期全面进行账实清点的方法。
第四条盘点前的准备
(一)所有进出库单据已于盘点前登录完毕。
(二)盘点期间已收货而未办妥入库手续的货物，应另行分别存放，并予以标示。
(三)整理仓库，物资排列整齐，放置标识牌。
(四)财务部提前发出当月盘点通知，包含盘点时间、人员分工、盘点请求等。
(五)打英分发有关盘点表单。
第五条盘点工作分工
(一)财务部门：负责组织、协调、指导库存盘点工作，包含下发盘点通知、分发及收取盘点表单、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、汇总盘点报告及账务处理。
(二)仓储物流部门：划分盘点区域，指定专人进行物资清点，填报盘点表、查实差异原因。
(三)生产部门：清点在产品，放置盘点卡。
(四)销售部门：与主机厂核对异地库房产品，清理退废、返工产品。
第六条盘点工作请求
(一)月度盘点时间为当月26日，盘点时间为12月31日(节假日照常盘点)。原则上盘点当日8-10点停产，库房闭库盘存。如确有生产任务，盘点期间物资不得跨部门流动。
(二)仓储物流部门、销售部门应至少提前一天进行自盘，自盘后至盘点时的物资收发及时调整盘点表。盘点完成后由盘点人员和部门领导签字，于盘点日第二天交财务部门。
(三)生产部门在财务部门领取盘点卡，由各生产工段(小组)制品人员负责清点本工段(小组)在制产品，放置盘点卡，本项工作请求在盘点日10点前完成。
(四)财务部门在盘点日当天重点复盘生产部门，指定专人到生产部门收取盘点卡，同时对盘点情景进行复盘。生产部门复盘完成后再对各库房进行复盘。
(五)复盘人员由自盘人员陪同进行实物盘点，复盘比例不低于物料种类的50%，抽查原则上选择有更正项、单价高、数量大、收发频繁的项目进行。
(六)复盘与自盘有差异的，由自盘人员查找差异，经确认有误的，由自盘人员在复盘表上对应栏目签字。复盘时物料种类差错率在5%以上的，请求自盘人员对所管物资重新盘存。
(七)复盘完毕，财务部门收集整理各部门盘点表、盘点卡(按编号收集，不缺不漏)并与财务账进行核对，填写盘点汇总表。
(八)盘点完成后10日内，财务部门需编写《盘点总结报告》(资料主要包含盘点情景说明、差异情景和处理提议、有关职责人的奖罚提议等)，并报公司办公会审阅。
第七条盘点后续工作
(一)差异查找：盘点结束后，如有盘点数据与财务账簿不符的情景，财务部门应组织物料管理部门查找原因，属于制度或管理类因素引起的应提出管理提议，属于个人本事不足或未尽职尽责，应对个人提来源罚意见。
(二)盈亏处理：存在账实差异的单位应由公司办公会构成处理意见，连同《盘点总结报告》一并上报集团财务审计部，待集团同意后方可调整财务账或实物帐。
(三)资料整理：所有盘点资料由财务部门装订成册，按照会计档案的管理请求保管。
第八条处罚
(一)对盘点工作组织不力，未按请求进行盘点或未报送盘点表的部门，对其部门领导处以500元次的罚款。
(二)盘点中弄虚作假、以次充好的部门，对其部门领导处以20__元罚款，直接职责人赔偿全部损失，开除出厂。
(三)有漏盘、重盘现象的部门，对其部门领导处以50元项的罚款，物资管理人员处以20元项的罚款。(三)盘点数量与帐面数量有差异的，视其原因由公司办公会提来源理意见，因个人因素引起的应予赔偿，赔偿金额不小于差异金额的30%，涉及监守自盗、违法违规的，追究法律职责。
第九条本制度由财务审计部解释、修订，自下发之日起执行。
仓库盘点制度（三十八）：
第一条目的
为确保ERP系统商品数据与实物数据一致，及时发觉 管理漏洞，有效控制商品损耗，保障公司资产的安全和完整，增高门店运营效率，特制定本管理规定。
第二条适用范围
本制度适用于xx区域下属各门店及号仓。
第三条盘点类型
盘点分为全场盘点、抽盘及零星盘点三种。
第四条盘点周期
全场盘点每季度末进行一次，抽盘和零星盘点视情景随时进行。
第五条盘点组织
盘点由区域营运管理部统一组织，区域财务部、理货部、集团消息技能部及门店有关人员协助进行。门店经理或第一负责人是本单位的第一盘点职责人，门店财务主管为第二盘点职责人。全场盘点原则上须安排在非营业时间段进行；抽盘和零星盘点可随时安排。
区域财务、门店、理货等部门，以及集团消息技能部可根据其监控结果或运作需求，向区域营运管理部申请各类型盘点。运营管理部视情景决定是否盘点、如何盘点及制定盘点计划。各门店不得擅自安排任何盘点或延长计划规定的盘点时间。
第六条盘点流程
1、盘点开始前，由门店经理组织清理所有异常单据，删除废弃的盘点表，并做好有关准备工作。门店经理召集盘点人员（文员、导购员、理货员、仓管、财务人员及门店指定的盘点操作人）开会，讲解盘点注意事项，安排盘点工作。
2、门店盘点操作人根据盘点请求提前制作初盘表并打印出来。在盘点开始前由经理安排将盘点表分发给参加盘点的有关人员并作记录。盘点开始前一刻由盘点操作人冻结被盘商品，同时禁止任何进出货过帐和实物移动。盘点必须坚持以实物为准的原则，盘点过程中禁止查对SAP系统库存。盘点当天禁止列表新商品到商场和新列表商品进货。
3、参盘人员按分工对商品进行初盘，区域营运管理部和财务部人员对盘点过程进行巡回监督。
4、初盘完毕，由盘点操作人负责回收初盘表，并核对初盘表发放记录。核对无误后，由盘点操作人或其指定的门店理货或仓管人员对初盘结果进行录入并复核。盘点操作人负责并表和上传数据。
5、盘点操作人在系统生成复盘结果后，负责制表、打印、分发和记录。
6、复盘由门店盘点人员和门店财务人员共同进行。复盘数据的录入和更改由门店财务人员操作。所有与初盘结果不一样而需修改的数据，必须经财务人员现场核实复盘数据与实物数据相一致，方可更改。运营管理部或门店财务人员有权根据当次盘点状况决定是否追加抽盘检验。运营管理部有权根据盘点状况决定当次盘点是否有效。
7、门店财务人员负责回收复盘表，核对分发记录，录入复盘结果并生成差异表。此差异表一式三份，经门店经理和财务负责人在此差异表上签字确认后，一份留门店，一份交财务，一份交运营管理部，另将此表电子文档提交运营管理部。随后，门店财务人员做盘点过帐。盘点后两日内，门店财务人员应制作按供应商、代购销汇总的差异表，交由门店经理、财务主管和区域总经理加签确认后，用作记帐凭证。盘点结束后，由门店经理收存所有初盘表、复盘表和差异表，保存期为一个盘点周期。
8、在每个盘点周期内，区域运营管理部视需要每月对各门店安排数次抽盘。抽盘采取不定期、不预告盘点范围、即到、即冻结、即打表、即盘、即处理的小批量巡回抽盘的方法。参加抽盘的人员由运营管理部临时从区域财务部、理货部门和集团消息技能部抽人组成，门店有关人员必须密切配合。
9、零星盘点是为及时纠正盘点错误、确认异常数据及其他经营临时需求而设置的。
第七条自用品盘点
未进系统的自用品由门店文员负责盘点登记，门店财务人员复核，并报门店经理签字确认，每季度末盘点一次。
第八条盘点结果处理
由营运管理部和财务部依照《商品损耗管理（试行）办法》和《关于SAP违规操作的处罚（试行）办法》中的有关规定对盘点结果进行认定和处理。
抽盘、零星盘点的结果当月单独处理，不并入每季度的全盘结果。
因门店准备不足或实施不力而造成盘点无效，将视具体情节给予门店第一盘点负责人和第二盘点负责人经济处罚，罚款额为其当月总收入的10%～30%。
第九条附则
（一）本制度自颁布之日起正式施行，此前与本办法相抵触的规定、办法同时废止。
（二）制度的解释权属于区域营运管理部。
仓库盘点制度（三十九）：
一、目的
为保证仓库存货盘点的正确性，使盘点事务有章可循，并加强有关人员的管理职责，以到达有效管理仓库存货的目的，特制定仓库存货盘点制度。
二、盘点范围和方式
1、盘点范围：仓库存放的各品牌的库存货品及物料，含供应商寄放货品。
2、盘点方式：每月月末，由财务部会同仓储部有关人员对仓储部所经管货品及物料实施全面清点盘存一次。
三、盘点人员的指派和职责
1、监盘人：由仓储主管和财务主管共同担任，负责盘点工作的指挥、协调和督导。
2、盘点人：每一组安排财务部和仓储部各一人作为盘点人对存货进行清点，人员由仓储主管和财务主管各自指派，负责清点存货数量。
3、记录员：由财务主管指派一名财务人员，负责对盘点人清点的存货数量进行记录，填制《存货实地盘点明细表》。
4、司机：由公司总经理指派，负责参与盘点人员的接送。
四、盘点前准备事项
1、盘点编组：由财务主管和仓储主管在每月15号前，事先依据盘点仓库和品牌，共同编排《盘点人员编排表》，报综合部总经理核定后，公布实施。
2、仓储部将理解盘点的用具(如计算器)预先准备妥当，盘点所需的《存货实地盘点明细表》由财务部准备。
3、仓储部要对仓库存货的堆码和堆置进行整理，力求货品整齐、规范、品类集中，并置放存货标示牌。
4、仓管员要对进出仓库的单据进行清理，追回因紧急发货未收回的出库单，办妥入库货品的入库手续。
五、盘点报告
1、财务部根据《存货实地盘点表》编制《盘点盈亏报告表》，由仓储部仓管职责人及主管共同填列差异原因的说明后，送回财务部门汇总转呈综合部总经理签核处理意见。
2、每月仓库盘点完后，由监盘人、盘点人、记录员在《存货实地盘点表》上签字确认，财务部应在盘点后第二天12：00前将《盘点盈亏报告表》交与仓储部主管，仓储部及有关职责人要对盘点盈亏情景进行核查，发觉 问题及时通知财务确认。仓储部必须在收到《盘点盈亏报告表》后3天内核查及填列好差异原因，并交还给财务部，由财务部呈报上级签核。
3、盘点盈亏由财务部暂列待处理科目，待查明原因后，根据综合部总经理签批处理意见，追究个人管理职责部分，计入个人应收款予以收回，其他部分作公司存货管理损溢。
六、注意事项
1、所有参加盘点工作的人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解。
2、盘点人员盘点当日一律不得请假，并依规定时间提早到达指定工作地点向监盘人报到，按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的须经事先报备核准，否则以旷工论处。
3、所有盘点财务都以静态盘点为原则，所以盘点开始后仓库货物的进出不调整盘点表。
4、盘点人员工作时间之外开展盘点工作的，报主管核准，作加班处理。
5、盘点工作从开始到结束，各组盘点人员均受监盘人指挥监督，盘点结束后，经监盘人核准才能够离开岗位，否则以工作早退论处。
七、奖罚
1、对盘点工作中，拒不服从安排的人员，可由主管人员提出，并报公司作50-200元不等的罚款。旷工和早退的另记。
2、财务部门在盘点后第二天12：00之前未向仓库报送《盘点盈亏报告表》的，公司对财务主管和当事人处50-100元的罚款。在限定时间仍未上交的，公司可重复处罚。
3、仓储部门在收到财务的《盘点盈亏报告表》后，在3天内未核查及填列好差异原因并交还财务部的，公司对仓储主管和当事人处50-100元的罚款。在限定时间仍未上交的，公司可重复处罚。
八、本制度制定后，呈公司总经理和综合部总经理核准后实施。
仓库盘点制度（四十）：
为进一步加大成本的控制力度，强化成本控制意识，为正确核算当月实际消耗成本，盘点人员要认真履行自我的职责，如实反映月末退料。在盘点过程中，以数量计量的商品，原材料要逐个逐瓶盘点，以重量计量的逐件过磅，半成品，调料等零星原料能够暂估价入账，禁止盘点时敷衍了事。对盘盈.盘亏.过期商品要逐笔落实，明确职责，及时上报处理，具体操作程序如下
一：盘点方式：月末盘点，由仓库负责组织，财务部负责稽核。
二：盘点方法及注意事项：
1：盘点采用实盘实点方式
2：盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，坚持原先的'或合理的顺序。
三：盘点前准备：由库房准备夹板，盘点表，盘点前仓库账务需要全部处理完毕。
四：厨房原材料盘点：厨房原材料盘点为实地盘点制，每月末最终一天晚7：30仓库管理财务人员会同各厨房负责人根据当天剩余原材料库存进行盘点，盘点表填制请求书写清晰，品名，单价，数量，金额填写要规范，参与盘点人必须在盘点表上签字。
五：酒超盘点：酒超盘点为永续盘点制，每月初1日早8：30由保管员打印商品盘点表，财务人员会同保管员依据盘点表对照实物进行盘点。盘点结束后，财务根据盘点结果及时处理当月盘盈盘亏商品。经领导批准后做有关账务处理。
六：仓库物品盘点：仓库物品盘点为永续盘点制，保管员每一天按规定做好收发业务，并根据入库单，领料单随时登记仓库账簿，做到日清日结，帐实相符，每月末收发业务完毕后根据仓库账面库存数量，对照实物进行盘点，做到帐实相符，于次日将盘点结果报送财务部。