进销存管理制度（一）：
为了规范仓库管理，确保库存物资在存储期间的数量和质量，特制订本制度。本制度适用于原料和产品仓储管理。
一、库区的规划和划分。
根据实际需要，整个库区分为原料库和成品库。原料库按照原料的不一样种类分区按垛存放，成品库根据产品的品种和生产车间分库分区存放。
二、物资的出库和入库。
1、入库：
(1)玉米：首先由玉米初检员进行质量检验，合格后过磅计量，按照指定的仓位，在“复检员”的现场检验下卸车入仓，净重数量即为入库数量，并分仓记账贮存。
(2)原料：原料到厂后先有化验室取样检验，合格后过磅计量，保管员根据对方送货单据、过磅单和合格的检验报告，按照原料的不一样种类安排库位和垛位，并组织卸车进行标识。仓库保管员在卸车过程中随时进行感官检验，根据过磅单和合格的检验报告开具《入库单》同时登记入账。
(3)成品：成品保管员根据经品管员检验后的成品实际生产量分品种每班办理入库手续并登记入账。
2、出库：
(1)玉米：生产结束后，根据当班的实际领用量开具《出库单》，做为玉米出库记账的依据。
(2)原料：生产车间根据当班生产计划计算出各种原料的理论使用量，并据此到仓库领取原料。生产结束后，原料保管员根据实际领用量开具《领料单》作为原料出库记账的依据，同时及时填写垛卡。
(3)成品：成品保管员凭财务部开具的《成品销售单》按照品种组织装车出库，每日成品保管员对当日的《成品销售单》和《成品销售记录》汇总核对后分品种登记、上账，《成品销售单》为成品出库的唯一依据。
三、物资的码放和标识。
1、码放：原料和成品的码放均使用托盘，根据原料、成品的不一样品种分区按垛码放，不一样垛位之间、垛位与墙壁之间、垛位与库顶之间应坚持适当距离。码垛高度最多不得超过三盘，同一品种原料或成品单盘码放包数一经确定后不准随意变更。
待检产品、不合格产品和过期产品要隔离存放，并有清晰标识。
2、标识：每垛原料或成品均要悬挂垛位标示卡，标明名称、等级、供应商、出入库的时间和数量、包数、质量制定、结存数量及领用人等消息。
四、库存量控制和盘点
为保证正常生产需要，尽可能减少流动资金占用量，仓储部根据采购部制定的《原先最低库存量表》，当某一原料到达最低库存量时督促采购部及时采购。同时采购部应根据《库存原料日报表》及时组织采购。
库存物资要建立台账，保管员每日对库存物资进行盘点，及时记账，月底会同财务人员进行月终总盘点，做到账务清楚、帐物相符。
五、库存原料的巡检监控
仓库保管员应根据《原料质量监控制度》的.请求每日对库存原料质量进行巡检监控、并及时填写《库存原料检查监控记录》，发觉 异常情景，及时采取措施。同时化验室应按规定频次和项目对库存原料进行抽样化验监控。
六、仓库的环境请求和安全措施
1、仓库门窗要完好，库顶不漏雨，墙皮不脱落，地面应硬化无破损，防湿、防潮并坚持通风。
2、库房的安全措施要到位，防火、防盗。根据规定配备足够的消防器材和设备，定位放置、明确标示，时刻坚持通道畅通。
七、保管员换任
保管员换任时应办理交接手续，原保管员对经管的账目签字，新换任的保管员在部门职责人和财务部门的见证下办理交换手续。
进销存管理制度（二）：
某制造类企业为了更好地进行物料与仓储管理工作，建立了一系列规章制度来规范管理行为，包含企业物资消耗定额管理制度、用料预算和存量管理办法以及物料领用制度等，各项文件的具体资料如下：
(一)企业物资消耗定额管理制度
第一条物资消耗定额是国民经济中的一个重要技能经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据，是产品成本和经济等两种核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节俭原材料的有效手段。
第二条物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本厂生产的具体条件，结合产品结构和工艺请求，以理论计算和技能测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制订最经济、合理的消耗定额。
第三条物资消耗定额分工艺和非工艺消耗定额两部分：
工艺消耗定额：主要原材料消耗定额-指构成产品实体的材料消耗，如六角钢、氧化铝等。工艺性辅助材料消耗-工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡，苏州土等。
非工艺性定额：指废品、材料代用、设备调整等三种损耗，但不包含途耗磅差、库耗等(此部分作仓库盘盈亏处理)。
(二)用料预算方法：
第一条由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”，拟定用料预算；
第二条由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准，按科别(产品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟定用料预算，其杂务用品直接依过去实际领用数量，并研究库存情景，拟定次月用料预算；
第三条订货生产的用料，由生产管理单位依生产用料基准，逐批拟定产品用料预算，其它材料直接由使用单位定期拟定用料预算。
(三)存量管理方法
第一条物料管理单位依材料预算用量，交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等各种因素，选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表”列示各项材料的管理点，连同设定材料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟“常备材料控制表”进行存量管理作业，但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时，物料管理单位应及时修正存量管理基准；
第二条由物料管理单位依据预算用量及库存情景实施管理(管理办法由各公司自定)。
(四)物料领用制度
第一条凡属本公司自办或代办工程的材料使用，一律使用材料管理表，分开进口、国产等两种材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物质部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续；
第二条各部、分公司部门领用正常的.维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物质部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续；
第三条在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口和国产等材料分开，单式填写，领取数量一栏必须用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确定签名，否则物资部有权不给办理审核发料；
第四条坚持工程、维护等两种材料专项专用的原则，不允许将工程、维护等材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审核后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给予购买；
第五条各部、分公司需要的劳工保护用品，开单经本部门成本中心授权签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续；
第六条各单位严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料，同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。
进销存管理制度（三）：
为加强公司外购商品进销存与盘点管理，规范业务作业流程，确保公司财产安全，特制订本制度：
一、外购商品范围
包含（不限于）：免钉胶、硅胶。
二、部门职责
1、仓管部：负责外购商品进、销、存管理。
2、销售内勤：负责开具销售单、退货单及进货不良品之处理。
3、财务部：负责商品销售及库存管理的财务稽核工作。
4、物流部：负责联系车辆，支配货运。
三、入库管理
1、销售内勤依据商品库存状况，向供货商下选购单。选购订单一式两份，分别于销售内勤、仓库留存。
2、商品入库时，库存管理员应根据客户发货单逐一清点商品名称、规格、数量，确保入库商品与选购单全都。
3、对于不良商品应准时通知销售内勤与供货商联系，办理商品退、换货手续。
4、经审查无误的商品，仓管部开具入库单，办理入库手续，商品根据请求摆放相应货位。
5、产品入库单一式三份，分别留于仓库、选购部、财务部。财务部凭借选购单、入库单、资金支付申请单支付货款或挂账确认往来账款。
四、库存管理
1、商品的保管要依据商品的不一样种类及特性，结合仓库的条件，采纳合理的制度放置，既要保证各种商品免受损害，又要保证商品出入库和盘存的便利。
2、商品储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位。每类商品设置商品卡片，并随商品的进出随时登记。卡片上应记录物料名称、货位、入库和出库日期、进出数量和结存数量。卡片要挂在货位对应处。
3、商品的计量单位要根据通用的计量标准实行，对不一样的商品采纳不一样的计量方法，保证同一种商品前后计量单位的全都性和精确性。
4、商品码垛要坚固、整齐，要留有工作道，便于保养、清点、收发，应当按种类、包装、体积、重量合理堆码。
5、仓库保管的商品，未经审批，任何人不得私自挪用、试用、调换和外借。仓库管理员有权拒绝不合乎公司规定的出库、移库、退库等恳求。
6、做好仓库与选购、销售环节的连接工作，在保证合理储备的前提下，力求削减库存，并对商品的利用、积压等状况提来源理看法。
五、出库管理
1、仓管部必需严格根据先办手续后发货的原则执行，并保证发货手续齐全、完备。
2、仓管部发货遵循先入先出原则。严格根据商品保质期到期先后作出合理的出库支配。
3、商品销售时，销售内勤首先确认销售货款已到账或赊销现已领导审批，后开具“销售单”。物流部依据销售单支配货运发货。
4、仓管部凭借“销售单”、货运回执单，开具出库单，出库单一式贰份，一份留仓库备存，一份连同“销售单”、“货运回执单”递交财务部。
5、门卫应当严格根据仓库开具的出门证审查货运车辆，无误后放行。
六、退货管理
1、发生销售退回时，销售内勤首先应依据该批商品的销售单核对退回商品。确认无误后，贴合公司销售退回政策的，销售内勤填写“退货单”，仓库办理退货入库手续。
2、退回的商品应提交质检部检测，对于不能再次销售的商品单独存放，定期根据公司商品报废流程处理。
3、假如财务部对该批商品已开具销售发票，当月开具的.发票，客户尚未认证，能够直接将发票退回。跨月度或者客户现已认证。则购货方应开具红字发票。
4、财务部依据“退货单”与仓库“入库单”、资金支付申请单支付货款或挂账往来账款。并做库存账务调整处理。
七、库存盘点
1、盘点的主要资料：查清商品实际库存量、仓储台账、财务明细账是否相符，查明商品发生盈亏的缘由，查明商品的质量状况等，做到账实相符，准时处理超储、呆滞商品，节省流淌资金。
2、盘点周期：每月抽样盘点进行一次，每年全面盘点进行一次。
3、盘点中消失的盘盈、盘亏，仓管部应具体说明缘由；必要时，追究有关部岗位的职责。依据公司的处理看法，仓库、财务做相应账务调整处理。
八、本制度由财务部负责解释，本制度自公布之日起执行。
进销存管理制度（四）：
第一章：总则
第一条、为保障公司正常生产经营，维护公司财物的平安、完整，增高仓库的管理水平，规范仓库有关管理，削减物料占用资金，增高资金利用率，特制定本方法。
第二条、本方法规范仓库的物料管理，所称“物料”包含《选购管理方法》所指原材料及半成品、成品。
第三条、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避开资金呆滞和供货不足。
第二章：职责与职务
第四条、仓库管理员对所保管财物负有妥当保管的职责。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿职责并立刻解除职务。
第五条、做好材料价格的爱护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告知竞争对手或与公司不有关的人员。
第六条、仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。
第七条、仓库管理员的职责如下：
1、精确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。
2、严格根据《进料验收管理方法》的请求做好材料验收工作。
3、仔细做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
4、仔细做好仓库平安防范及仓库卫生工作。
5、仔细做好仓库物料收发、保管、盘点工作，仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。
第三章：物料收发及单据流转
第八条、供应商送货必需根据仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。”
第九条、当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中其次联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一齐交选购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知选购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并请求补货，并做好卡、账的的登记工作。
第十条、领料由生产领料员根据生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必需填写清楚、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。
第十一条、仓库保管员依据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相全都。
第十二条、仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，每一天早上发给生产部门的.PMC专员，PMC专员依据库存表填写请购单的库存量和选购量，并研究在生产过程中的损耗适量备料。
第十三条、记账员每一天要依据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立刻与保管员核实并查明缘由，应告之上级主管部门处理。
第十四条、记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并依据财务请求做好《月物料进出报表》。
第十五条、生产部门物料损耗的，需把不良的或报废的物料填写《退料单》，把相应的物料送到品质部门确认签字后，送到资材部门签字。假如退料是因物料本身不良的，《退料单》经生产领班、品检员、仓库员签字后生效，选购部接到退料单有关联次后应立刻通知供应商补货，若物料是生产报废的应另行填写领料单并且必需在单上注明“生产报废补领料”凡不注明的将提交上级主管部门处理。若退料的同时仓库无备料，生产部门PMC应视状况紧急程度快速经过选购部请求供应商补货或填写请购单请购，月底生产部门自行统计报废率并以邮件方式发送给品质部、资材部门、财务部、选购部。
第十六条、生产部门按订单生产的成品，填写《成品入库单》，交品质部门签字和生产的有关主管经理确认后，通知成品仓管理员，把货物放到成品库指定的位置，请求货物整齐，物料标签明确，管理员依据《成品入库单》通知市场部文员，文员速知会物流专员入库状况。成品出库需由物流专员填写并经总经理签字后的《出货送货单》，到成品仓库领取成品，《出货送货单》须填写订单号和订单相应的资料，一联交仓库，一联交财务，一联存根，仓库应做到账物相符，月底请求盘存表上交财务。对于客户退回的成品，销售支持部对退货的物料进行检查与核实，并填写《客退品返修记录表》连同评审报告交成品仓库，整齐的堆放在仓库的退货区，并做好仓库记录，通知生产部门开具送检单到品质部门检验，品质部将检验结果反馈到市场文员后制定下发《返修生产任务单》。由生产部门负责返修入库到成品仓分开堆放，并做好标识。依据客户的请求准时补数发货，做到以一换一。
进销存管理制度（五）：
一、目的：
为了加强仓库的安全管理，保护人身、财产安全，做好防火、防电、防盗、防机械安全事故、防资料消息泄密等预防工作，特制定本规定。
二、依据：
《药品经营质量管理规范》
三、资料：
(一)仓库防火安全基本规定管理；
1、仓库管理人员全面负责仓库的消防安全管理工作。
2、仓库范转不准吸烟、点火，也不准堆放易燃易爆物品，不得携带火种进入仓库。
3、消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。
4、仓库管理人员应熟悉贮存物品的'名称、危险特性、灭火方法、消防器材的使用和日常维护，严格执行仓库的有关制度。
5、仓库应根据贮存物品的危险特性和数量，配备相应的灭火器材和消防设施，并坚持长期有效。
6、仓库内不得使用易产生火花的工具，如有使用，现场必须有人监督。
7、仓库应定期每周检查防火设施，做好《消防设施安全检查记录表》。
(二)仓库防电安全基本规定管理；
1、仓库内除了固定的照明灯具外，不允许使用其他电器。个别存放特殊物资的仓库确实需要使用抽湿、降温、排风设备，应单独设置。
2、仓库的电气设备及照明设备必须是防爆型，并定期检查，保证完整无缺。
3、仓库人员不准私自架设临时电源线路。
4、仓库的电线必须装置在金属管或非燃硬塑料管内，电源应设总闸和分闸。
5、仓库的电线、电路改装必须由有关专业电工人员进行操作。
6、仓库管理人员下班前应巡视库房，关掉电脑、风扇、空调、饮水机的电源开关方可下班离开。
(三)仓库库存防盗、防资料、消息泄密安全基本规定管理；
1、库房防盗设施，防护栏、门、窗、锁等牢固完好，并定期检查。
2、特殊药品库必须执人双人双锁管理，并安装防盗报警设备及安装防盗报警系统并与当地公安局联网。
3、仓库系物资保管重地，非库房人员未经批准不得进入储存作业区，储存作业区内的人员不得有影响药品质量和安全的行为。
4、仓库范围及仓库办公地点，不准会客，其他部门职工更不准围聚闲聊，不准带亲友到仓库范围参观。
5、因业务、工作需要需进入仓库时，必须先办理入仓登记手续。
(1)进仓要有仓库人员陪同，不得独自进仓。
(2)凡进仓人员工作完毕，出仓时应主动请仓管人员检查。
(3)进仓人员不准摄像、拍照。
6、仓库无用的账务单据要及时销毁处理。
7、仓库值班人员下班前应巡视库房，消除隐患，关好门窗。
进销存管理制度（六）：
根据国家《安全生产法》及《消防法》的有关规定，依据“安全第一预防为主”“预防为主防消结合”的工作方针，为保证仓库管理工作的正常化，促进公司快速生产发展，保障职工的身体健康和公司财产物资的安全，结合本仓库实际情景，特制定本制度：
一、目的：
建立仓库安全管理制度，保障职工的身体健康和确保公司仓库资产安全。
二、范围：
公司内供应部所属仓库
三、职责：
公司经理、生产部经理、供应部经理、各区域主管、班组长、及仓库保管员、仓库作业员及有关人员。
1、公司经理、生产部经理、供应部经理、安全管理人员负责对仓库、各仓库区域日常安全管理监督和检查。
2、各区域主管、班组长、及保管员负责各自库区域的安全、5S、卫生、纪律及消防防火、防爆等日常管理及安全管理工作。
3、建立健全各级安全组织，做到制度上墙、职责到人、逐级把关、不留死角，本着谁主管谁负责、宣传教育在前的原则，坚持部门职责制。
（一）、仓库安全管理规定
第一条。仓库管理员树立“安全第一”的思想，严格遵守安全操作规程及各项管理制度。
第二条。仓库管理人员，应熟悉本仓库所存放物质的性质，保管办法及注意事项，并会正确地使用本仓库的安全设施及消防器材。
第三条。仓库负责人应经常向公司安全管理人员进行安全技能管理方面的学习和教育。
第四条。各仓库的结构必须贴合请求，不得任意修改，门窗一律向外开。
第五条。库内存放产品要按规定排列整齐，不得紊乱。入库时按产品日期分别挂牌标明，决不允许因保管不善造成意外事故和损失。
第六条。物品进出库都要认真复核品名、批号、规格、数量及其他需要的检查项目，防止混错、漏记、拿错、等。
第七条。严格执行专人负责职责制，对仓库物料及危险品进行严格安全管理，仓库管理人员要严格执行各类物料、器材的收发、领、退核制度。金、银等贵重金属、易燃易爆和剧毒物品实行：即双从管理、双人保管、双人收发、双人帐目、双人锁。即五双”制度。提货单据、凭证、印章专人保管，班后锁入柜内。已发货的单据须当场加盖注销章或有发货人签名，并每日装订成册，以备查考。
（二）、储存安全管理规定
第一条。本仓库物资堆放须贴合5S标准，必须专库专用，严禁存放其他任何物品。
第二条。库管员应根据物料说明书的请求，采取适当的保存措施，确保物料存储环境（如温度、湿度等）贴合规定。
第三条。易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品应单独设库，确无条件时，也必须隔离单独存放，并做好专门的标识，在醒目处标明储存物品的名称、性质和应急处置方法。
第四条。易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品的包装容器应当牢固、密封，发觉 破损、残缺，变形和物品变质、分解等情景时，应当及时进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。
第五条。库房人员应定期检查库存物资状况，仓库管理单位（部门或区域）应定期组织盘点。
第六条。仓库管理者应把库房作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点，及时发觉 、处置安全隐患，防止安全事故的发生。
第七条。物料安全库存规划：物料以分类、定位、标示清楚为原则。
1、物料储存原则：安全、有序、容易清点。
2、产品及原料堆放请求整齐有序，并且留有足够的安全通道。
3、堆放成品或原料时，应注意堆叠高度，保证不发生倒塌事故。
4、不一样物料间距不小于0.3米，物料与墙间距不小于0.5米，物料存放的高度不得超过2.3米、主要通道的宽度不小于2米
第八条。仓库内严禁超重、超高堆放物品，应严格按照仓库的安全五距请求堆放（墙距、堆距、柱距、灯距、顶距），不得违章作业
第九条。仓库应通风、干燥、防晒、防潮、防击、防撞、防跌落，远离易燃物，禁止与易燃物、有机物、还原性物质同库储存，仓库周围按请求设置灭火装置，以及警示标志，仓库门窗应牢固并有锁。
第十条。原料、产品入库后，应防尘、防雨、防火、库管员对库内的产品包装、产品数量、产品安全、产品标识负责。
（三）、人员出入库安全管理规定
第一条。任何时候，禁止外来人员和其他非授权人员进入仓库。
第二条。非本库人员不得随意入库，如因工作需要必须入库时，应佩戴入库证件或在登记簿上登记，经仓库安全管理人员或仓库主管领导同意后方可进入。否则不可入内。违者按公司安全处罚条例处罚。严格坚持：仓库重地，闲人免入。
第三条。本仓库属于重点防火部门，仓库所有场地严禁烟火，禁止任何人携带火种及易爆物品进入仓库。
第四条。严禁穿带铁钉的皮鞋进入仓库，防止摩擦产生火花。
第五条。严禁在危险品库区使用手机。
第六条。坚持通风以便降低储存区溶剂蒸汽浓度，春秋冬季每一天抽风换气2小时，夏季每一天抽风换气4小时，以便降温和降低气体浓度，并作好记录。
第七条。仓库工作人员必须坚守岗位，如需离开仓库时，必须关好门窗，关好电源。禁止使用不合规格的保险装置。工作期间仓管员不准擅离工作岗位，不得脱岗、睡觉、做与工作无关的事情等等，违者按公司安全管理制度处罚。
第八条。仓库（含门、窗）必须安全牢固。易于侵入的窗户需加装铁栅栏等防范设施，仓库门配备大号挂锁或其它锁。
第九条。仓库必须制定仓库管理、防火、防爆、防盗、防破坏等安全防范制度和工作人员守则。无关人员不得入内，离库时、锁门、断电。
第十条。仓库保管员每一天上下班时，对库内外要巡视一次，门窗是否牢固，是否有其它异状发生，如有可疑情景应及时向有关领导或部门报告以便追查处理。
第十一条。仓库内不准吸烟、私自外接电源、不准用电炉及火炉取暖。
第十二条。仓库内要有消防设施并严加管理。
第十三条。仓库管理人员及保管人员应学习消防知识，会使用灭火器材，会使用消防栓。
第十四条。仓库内所有消防器材不得挪作他用，存放位置固定不得任意改变。
第十五条。仓库照明设备贴合安全请求。任何人不得擅自更改电源线路
（四）装卸过程安全管理规定
第一条。不一样的物料按照不一样的装卸搬运流程作业，装卸搬运货物要按照管理人员指定的区域放置（或按固定的区域放置）不得乱放乱扔等不良行为，违者按公司处罚制度处罚。
第二条。人力装卸搬运时，应量力而行，配合协调，不可冒险违章操作。任何人不准用手动叉车在库房划跑。机动叉车搬运时，需公司认可专职叉车司机方可作业，违者按公司处罚条例处罚。
第三条。卸料或出料时，要轻拿轻放防止发生严重撞击损坏，如人为损坏按公司规定进行处罚赔赏。行为恶劣者按物料的原价5倍或10倍罚款赔赏（或开除并解除公司劳动合同）。
第四条。在装卸搬运危险化学品操作前，预先做好准备工作，认真细致地检查装卸搬运工具及操作设备。工作完毕后，沾染在工具上头的化学物质必须清除，防止相互抵触的化学物质引起化学反应。
第五条。装卸危险化学品作业完毕后，应及时洗手、洗脸。中途不得饮食，并且必须坚持现场空气流通，防止沾染皮肤，黏膜等。如装卸人员出现头晕、头痛等中毒现象，应按救护知识进行急救，严重者要立即送医院治疗。
第六条。产品及原料为氧化剂的要单独存储及装运，不得与酸类、有机物及自燃、易燃、遇湿易燃的物品混装混运。
第七条。装卸人员不准穿带钉子的鞋进行作业。
第八条。装卸危险化学品应轻搬轻放，防止撞击摩擦、震动摔碰。避免发生危险。
第九条。散落在地面上的化学品，应及时清除干净。
第十条。安全管理部要定期检查，各区域的安全装置，发觉 隐患及时处理。
（五）仓库消防安全管理规定
第一条。仓库内不准吸烟，不准用电炉及火炉取暖等。
第二条。仓库设有专人负责安全消防监督和检查人员，做到消防、安全组织健全，职责落实到人，任务分工明确。
进销存管理制度（七）：
一、库房配件进货：
1、配件库房依据各技能中心修理状况和配件运行状况来制定需求的配件订购方案，合理的库存分析来订购所需求的配件。
2、依据修理状况来制定配件订购方案，针对一般配件及异常件的选购时间及数量制定，按时向选购中心询问。
3、组织备件的到货验收及备件的入库检验；对收到的配件按时清点和配件入库验收，对配件接纳的异样状况（破损，少发，错发，丧失等）向选购中心按时联络沟通反映状况，以便查找。
4、配件清点验收终了后，库管人员按照实践收货状况录入电脑。
二、库房配件出库销售：
1、管理员按《修理拜托书》上的记载发放配件，发放配件时要检查《托付书》的两联填写能否相符，格式是否全都。
2、配件出库后，库管员按时核对修理领料单，打“√”确认。发放配件时要用有异常记号标识，最好签字确认。
3、库管员按时对出库配件记载和电脑录入工作，防止呈现工作失误，构成误差。
4、库管员要按照有关规章，对库房配件不答应外借和试用，防止损坏。
三、库房配件管理存储：
1、每月清点日期为当月最终一天午时6：00以后。该时间请求每一位库管员月结存盘，导出本月的《进销存报表》，并加以保管，同时上报。
2、清点时按《实物清点管理方法》执行，在此期间不得再有配件出入库。
3、清点完毕后，按时清点实数与台账、大账的核对，只要核对后完成实数与台账、物账完好相符，说明账目明晰；如不符，就必需对明细材料逐一核对，找出差异。
4、清点完成后，依据清点数据制造《账实差异表》并加以保管，同时上报。
5、库管员依据清点状况对统计回收的材料入库后，填报《回收台账》、《统计表》、入库单必需每月2号从前上报以便做出汇总分析。
四、库房进销存的意义：
1、树立合理的商品分类的存放。
2、构成科学的本钱计算和利润计算方式。
3、合理调整库存商品，包含商品装备、库存预警等。
4、树立进货X〉销售X〉现金完好的业务流程体系，削减管理马脚。
5、有效对业务人员考核，完善的鼓励机制增高员工主动性。
6、削减库存积压，合理组织库存结构，使畅销商品和高利润商品占库存资金的80%左右。
五、库房进销存的作用：
仓库管理是以仓库为主，货品一进一出都记录，同时产生库存消息，相应的能够查找到进货与出货状况，产生出、入库报表，清点；进销存管理是以货品的进货、销售、库存为主，其实销售也是货品出库的范畴，只是参与了价格管理。
1、选购：选购订单、选购入库单、选购发票等。
2、销售：销售订单、销售发货单等。
3、库存：选购入库单、其他入库单、销售出库单、资料出库单、其他出库单、调拨单、清点表等。
4、核算：选购入库单、产废品入库单、其他入库单、销售出库单、资料出库单、其他出库单等。
最终对选购、入库的各种配件的入库本钱、销售出库各种配件的销售本钱的核算。
六、库房进销存的目的：
1、降低选购、销售、库存本钱，优化资金流转。加快商品周转，提升市场反响速度。
2、标准化库存商品管理，防止资产流失。随时查看本钱、利润和买卖记录。
3、杜绝财务马脚，防范买卖风险。便于往来订单，帐款管理。
4、便于考核员工、部门、经销商业绩。降低工作强度，增高工作效率。
5、统计报表供给实时决策。
报表中销售和库存状况反映的数字进货；在运营上，可依据报表对应收金额的计算，防止资金错误，最终造成损失。提的数据，公司可经过剖析帮助运营者做出真确的决策。
进销存管理制度（八）：
第一节总则
1、为加强仓库管理，增高仓库管理质量，特制定本制度。
2、本制度中所指的仓库管理包含：货物的验收入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作，以及对仓库人员的考勤和通讯、奖惩等管理制度。
3、本公司的仓库管理依本制度执行。
第二节入库管理规定
1、仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具。
2、仓管员应会同有关部门人员对每项进库的物品，应于货到当日详加验收。入库验收：
（１）对新采购的物品，仓管员应依据有关提货单、入货单、供方送货单，核对货物的品名、编号、型号、规格、数量等资料；核对实物是否相符完好；货物及包装上是否贴有标识。
（２）仓管员在验收货物过程中，如发觉附件短少、数量不符或货物破损时，应立即向仓库主管汇报并在《仓库日常记录本》做好登记。货物验收过程中遇到无法处理的问题或出现异态，经领导批准后办理有关凭证，进行入库。如未办理相手续，擅作入库处理，日后发觉 货物损坏等问题，视为仓管员管理不善，自行承担相应职责。
（３）已验收入库的货物出现质量问题无法销售，仓管员应即时通知仓库主管，由反映情景后负责办理更换或退货。
（４）因公司内部借用、送样、更换、销货退回、调货等重新入库的物品，于交回时应坚持领用时的状况。若有损坏，应由仓库主管会同有关技能人员鉴定。鉴定为无法维修或重新销售的，由实际借领人照价赔偿；若零附件遗失或不全时，则应由借领人依据货物价格赔偿。
3、入库物品验收合格无误后，须注明货到时间，由仓管员签字、仓库主管复核签字确认方可有效。
4、送货入货位，仓管员应及时填写货卡。
5、严格做到五点不收：凭单手续不全不收；品种规格不符不收；质量不贴合请求不收；无批准不收；逾期不收。
第三节保管管理规定
1、货物的储存保管，以品种、车型规划设置仓库，并根据仓库的条件划区分工。
2、物品堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根据货物特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，礼貌堆齐。
3、仓库保管员对库存、代保管的物品以及设备、工具等负有经济职责和法律职责。如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告仓库主管，分析原因，查明职责，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
4、保管物品要根据属性，研究储存的场所和保管常识，加强保管措施。同类物品堆放，研究先进先出，发货方便，留有回旋余地。因仓管员未及时采取有关防护措施，导致物品受潮、损坏，仓管员应负职责。
5、保管物品，未经仓库主管同意，一律不准擅自借出。
6、仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经领导批准。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
7、退回或换回的旧物品，必须贴上明显的标签，另行堆放。
8、进入仓库物品必须坚持干净整洁，库房内配备常规洁具，应当每日进行清扫，坚持仓库整洁。
第四节出库管理规定
1、出库验收：
（１）销售部开具《出库单》，派送至仓库，仓管员按出库单所列品名、编号、型号、规格、数量等资料准备货物，等待发货。若有资料不明确应即时与销售部核对、确认。
（２）特殊紧急出库时，业务人员必须开《物品借用单》将所需物品的规格型号、数量、发货时间写清楚并签字给仓管人员。仓管人员根据借条，并报仓库主管批准后方可发货，并于上班后当日上午补办手续，通知销售部补开《出库单》。紧急发货时，原则上请求两人（含两人）以上签字方可放行。
（３）凡属公司内部人员借用物品，一律使用《物品借用单》。金额较高、较为贵重、或数量较大的物品需由所属部门主管签字或发消息同意后，方可借出。
（４）经申请批准同意拆件的机器或零配件，在元器件购回后应及时予以恢复，严禁将未恢复的整机或零配件出库。严禁将已拆件缺件、已损坏、退回未经修复货物出库。
（５）严禁无任何单据货物出库，严禁仓管员无任何单据自提自发！
2、交货期限：
（１）正常库存产品接获公司销售部开具的《出库单》，当日出库。
（２）因缺货等原因不能当日出库的，仓管员应及时联络销售部有关业务人员并说明原因，便于告知客户，协商发货期。货到时，应按协商过的日期即时发货，如因仓库延误发货导致客户取消定货，仓管员对此负全部职责，仓库主管负连带职责。
3、物品出库时，若无特殊请求情景下，须遵循先进先出原则。
4、为防止错发、重发和漏发，请求做到：“三核对”、“五不发”，“三核对”：出库单与实物相核对、出库单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对。“五不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。
第五节发运管理规定
1、货物的'包装：
（1）货物出库前，仓管员应仔细核对《出库单》所要出库物品的品名、编号、型号、规格、数量是否相符，经核实无误签字确认后方可出库。
（2）所有物品必须按其性能、属性包垫好，采取完好的保护措施，以防止货物的损坏。
2、物品的搬运：
（1）按类搬运，搬运货物时应细心轻放，不能猛撞，严禁一切人为可能损坏货物的行为。搬运人为损坏，由有关职责人负责，并按货物实际价值赔偿。
（2）搬运时要注意人员和货物的安全，避免人员伤亡和货物损坏。
3、因客户业务需要，收货人非订购客户或其收货地点，应备注好其地址、联系方式、联系人并请求签名确认，其《出库单》应经销售部主管核签后方可办理交运。
4、仓库接获《出库单》方可发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。
5、客户在需要日期上注明“不得提前交运”的，仓库若因库位问题需提前交运时，应先联络销售部人员转告客户同意后，并有销售部门出具的《出库单》后方可提前交运。若是紧急出货时，应由销售部门主管通知仓库主管先予以交运，再补办出货手续。
6、未经办理入库手续的物品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理入库手续。
7、若因工作失误，发错货物或发错地方，造成经济损失。有关职责人应对来回运输费用、及丢失、损坏的货物承担全部经济职责，并视情节轻重处以1-2倍的罚款。
8、承运车辆调派与控制：
（1）由公司领导指定专人负责承运车辆与发货人员的调派。
（2）如因公司车辆不够调派的情景下，可另行雇车，但需经部门主管确认后方可生效。
（3）如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址。货物交运前，仓库发货人应将预定抵达时间通知销售部门转告客户准备收货。
9、物品的交运：
（1）物品直接交运客户时，仓库人员应开具《出库单》的同时另开具《送货单》，发货人及承运人应于《送货单》上签字。物品送达客户时，请其验收，并签收《送货单》回联。《送货单》客户签收回联由公司指定专人妥善保管。
（2）客户请求自运时，仓库应先联络销售部门确认。物品装载后，承运人（客户）应在《出库单》上签字，并注明“自提”字样。
（3）物品经过承运公司发运时，发货人及承运人应在发运单据上签字，并注明发货日期。发运单据由指定专人妥善保管，便于查对和月底复核、结账。
10、发货通知：
（1）货物发出后，仓库有关职责人必须及时经过传真、电话方式或手机消息等形式通知客户货物到达的车次、时间和代理货运公司的情景。
（2）如因未及时通知对方造成货物遗失，由有关职责人承担全部职责，并且视情节轻重处以罚款100元-200元。
11、运费审核及控制：
（1）单次运输费用在1000元（含）以上，应填写《费用审核单》，报请部门主管审批。
（2）仓库每月接获承运公司送回的签收单回联，“运费明细表”及发票存根，应于５日内审核完毕，送至财务部整理付款。
（3）仓库审核运费时，应检查核对开具的回联，是否有逾期送达或有关异常签收（如货物损坏等情景），均依合同规定罚扣运费。
（4）对运输公司的选择应遵循“货比三家”的比较原则，对其价格、安全性、服务快捷进行综合评估，选择最适合的运输公司和运输方式。
（5）运费的控制：无论是公司付款，还是到付，发货人都必须选择最节省、最快捷、最安全的运输公司和运输方式，违“常规”者公司将严肃处理。
第六节退库管理规定
1、办理退库手续时，应开具《退库单》，并注明退库原因。
（1）退库物品外观坚持完好的，须由技能部门鉴定，确认完好并在《退库单》上签字，仓管员审核签收，方可退货。
（2）退库物品外观未坚持完好，由销售人员填具《退库单》签字后，主管确认签字，仓管员审核签收，方可退货。仓管员应在物品上贴上标识及《退库单》编号。
2、货物报损：
（1）退货物品经技能部门鉴定为无法修复的，经部门主管签字后，由有关退货人员申请报损。
（2）客户遗留的无法修复、使用的物品，转入报损物品入库，报采购部入账。
3、退回的物品如需异常处理的，仓管员应及时上报主管部门，主管部门应督促有关部门及时处理。
第七节盘点管理规定
1、货物盘点分为定期盘点与不定期盘点。
定期盘点即指每月中旬仓管员对常用物品自盘一次，月底进行一次全面的盘点；不定期盘点即指公司对仓库进行不定期的抽查。
2、货物盘点的主要资料：检查货物的账面数量与实存数量是否相符；检查货物的收发情景；检查货物的堆放及维护情景；检查各种货物有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。
3、仓管员的自盘：经常对出库率频繁、出库量大的物品进行自盘；每月中旬对常用物品自盘一次；月底实行全面自盘一次。
4、对货物的盘点一般采用实地盘点法，盘点时有关人员（财务、库管人员）必须在场。
5、盘点后，应由盘点人填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情景，应详加注明后由库管人员签名负责。盘点人员均应在盘点情景报告上签字，并报公司主管领导和总经理审阅。
6、盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓库主管呈报总经理核准调整，若为保管职责短少时，则仓管员对此负全部职责。
7、非人为原因造成的物品报废，仓管员应将物品妥善堆放。若因仓管员未采取相应的防护措施，使保管物品受潮、堆放不当造成损坏等，由仓管员负责。
8、如直接保管物品的库管人员变动时，应查对库存物品的移交清册，交接双方会同监交人员进行实盘存。
9、仓管员定期向采购部递交盘点报告，随时与采购部门沟通库存情景，建立《最低存量基准》，货物低于存量基准时，应立刻汇报上级主管和采购部门。
10、处罚：因仓管员不负职责，保管不善，未按期自盘等原因造成货物丢失或损失，应当负有全部职责，并按批发价赔偿。
第八节安全管理规定
1、库房钥匙仅限于公司指定人员保管。
2、除库管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
3、因业务、工作需要进入仓库时，必须先办理登记手续，并要仓库人员陪同，不得独自进入。凡进仓库人员工作完毕，出仓库时应主动请仓管员检查。
4、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位的物品存仓。
5、任何人员，除验收时所需要，不准把仓库物品试用试看。
6、做好消防工作，增高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施，应配备相应数量的灭火器等消防设备。
7、做到每月防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着，冷静，及时拨打“119”火警台，并正确使用灭火器，尽力控制火势。
8、库房内不准堆放易燃易爆物品。严禁吸烟、使用明火，经常检查电线是否有破损现象。吸烟者每次罚款200元。
9、所有账本、单据、记录本等有关重要的资料应妥善保管好，做到人员离开时应锁好。丢失资料，有关职责人承担全部职责。
10、人员离开库房时，必须关掉所有电源，锁好所有门窗，加强防患意识。
第九节考勤通讯管理规定
1、仓库物流部考勤时间：上午：09：00-12：00
午时：13：00-当日任务完成
以上考勤时间仅对员工的一种考核，非仓库、物流部门的实际工作时间。因工作的特殊性及不定时性，所有仓库、物流部门员工必须保证当日事当日毕，保证当日工作的及时、连贯完成后方可下班或休息。
2、严格遵守公司规章管理制度，上班时间坚守工作岗位，不得聊天，不得打私人长途电话、声讯电话，非业务电话不得长时间占线。如有违反，视情节轻重处以30元-100元的罚款，或警告、记过等处分。
3、通讯管理规定：
（1）星期一到星期日9：00--21：00手机坚持畅通。
（2）若因通讯原因，造成工作延误，规定如下：手机关机一次扣款50元；月累计三次（含）以上扣除当月通讯补贴；情节严重者，根据实际情景严肃处理。
第十节奖惩管理规定
1、奖励规定：
（1）全年发货无错误，公司予以奖励200元-500元。
（2）对仓管员所保管的货物，全年盘点无丢失，无损坏，予以奖励仓管员500元-800元。
（3）发觉 并能及时制止重大错误形为的发生，避免公司遭受经济损失，视情景给予1000元-2000元的奖励。
（4）工作认真负责，恪守职责，遵守公司各项规章制度。年终予以奖励500元-2000元。
（5）积极进取，奋力钻研。对仓库的管理，提出合理化的提议，为公司开源节流做出贡献者。公司予以奖励200元-500元。
2、惩罚规定：
（1）违反以上仓库管理规定，造成经济损失，仓管员对此负全部职责，仓库主管负连带职责。
（2）公司安排的工作应在规定的时间内执行；如因特殊情景未能及时完成，应主动反馈沟通。
（3）情节轻者处以罚款100元-500元。
（4）多次违反规定、情节严重者按实际价值赔付，并给予警告、记过、降级、记大过、或调离工作岗位，辞退等处分。
本制度作为原制度的修正，自20xx年8月1日起执行。本制度与原制度相悖之处，以本制度为准。公司保留对制度的最终解释权和修订权。
进销存管理制度（九）：
1、仓库配备足够的与危险化学品性质相适应的消防器材，并由专人维护和保养
2、危险化学品必须分类，分垛储存。
3、在仓库堆垛设立明显的防火登记标志，出入口和通向消防设施的道路应坚持畅通。
4、危险化学品仓管部门根据物品的危险性，为保管配备必要的防护用品，器具。
5、危险化学品入库时，保管员应按入库验收标准进行检查，验收，登记，严格核对和检验物品的名称，规格，数量，包装。物品经检验合格方可入库，无产地，品牌安全标签和产品合格证的物品不得入库。
6、危险化学品发放，应严格执行发放管理制度。仓库主管负责人应经常检查核准。
7、易燃、易爆危险化学品仓库要采取杜绝火种的安全措施。经指批准进入仓库的机动车辆必须安装阻火器，作业人使用的工具，防护用品应贴合防爆请求。
8、加强对防爆电气设备、避雷、静电导除设施的检查，选用经国家指定的.防爆检验单位检验合格的防爆电气产品。
9、易燃、易爆仓库内各种安全设施，必须经常检查，定期校验，坚持完好状态，做好记录。
10、储存易燃和可燃物品的仓库，堆垛附近，不准私自动火作业，如因特殊需要应由仓库负责人上报，经企业有关负责人指认，采取安全措施后才能进行上述的作业，作业结束后，检查确无火种，才可离开现场。
进销存管理制度（十）：
为加强公司外购商品进销存与盘点管理，规范业务作业流程，确保公司财产安全，特制订本制度：
一、外购商品范围
包含（不限于）：免钉胶、硅胶。
二、部门职责
仓管部：负责外购商品进、销、存管理。
销售内勤：负责开具销售单、退货单及进货不良品之处理。
财务部：负责商品销售及库存管理的财务稽核工作。
物流部：负责联系车辆，安排货运。
三、入库管理
1、销售内勤依据商品库存状况，向供货商下采购单。采购订单一式两份，分别于销售内勤、仓库留存。
2、商品入库时，库存管理员应按照客户发货单逐一清点商品名称、规格、数量，确保入库商品与采购单一致。
3、对于不良商品应及时通知销售内勤与供货商联系，办理商品退、换货手续。
4、经审查无误的商品，仓管部开具入库单，办理入库手续，商品按照请求摆放相应货位。
5、产品入库单一式三份，分别留于仓库、采购部、财务部。财务部凭借采购单、入库单、资金支付申请单支付货款或挂账确认往来账款。
四、库存管理
1、商品的保管要根据商品的不一样种类及特性，结合仓库的条件，采用合理的制度放置，既要保证各种商品免受损害，又要保证商品出入库和盘存的方便。
2、商品储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位。每类商品设置商品卡片，并随商品的进出随时登记。卡片上应记录物料名称、货位、入库和出库日期、进出数量和结存数量。卡片要挂在货位对应处。
3、商品的'计量单位要按照通用的计量标准实行，对不一样的商品采用不一样的计量方法，保证同一种商品前后计量单位的一致性和正确性。
4、商品码垛要牢固、整齐，要留有工作道，便于保养、清点、收发，应当按种类、包装、体积、重量合理堆码。
5、仓库保管的商品，未经审批，任何人不得私自挪用、试用、调换和外借。仓库管理员有权拒绝不合乎公司规定的出库、移库、退库等请求。
6、做好仓库与采购、销售环节的衔接工作，在保证合理储备的前提下，力求减少库存，并对商品的利用、积压等情景提来源理意见。
五、出库管理
1、仓管部必须严格按照先办手续后发货的原则执行，并保证发货手续齐全、完备。
2、仓管部发货遵循先入先出原则。严格按照商品保质期到期先后作出合理的出库安排。
3、商品销售时，销售内勤首先确认销售货款已到账或赊销现已领导审批，后开具“销售单”。物流部根据销售单安排货运发货。
4、仓管部凭借“销售单”、货运回执单，开具出库单，出库单一式贰份，一份留仓库备存，一份连同“销售单”、“货运回执单”递交财务部。
5、门卫应当严格按照仓库开具的出门证审查货运车辆，无误后放行。
六、退货管理
1、发生销售退回时，销售内勤首先应根据该批商品的销售单核对退回商品。确认无误后，贴合公司销售退回政策的，销售内勤填写“退货单”，仓库办理退货入库手续。
2、退回的商品应提交质检部检测，对于不能再次销售的商品单独存放，定期按照公司商品报废流程处理。
3、如果财务部对该批商品已开具销售发票，当月开具的发票，客户尚未认证，能够直接将发票退回。跨月度或者客户现已认证。则购货方应开具红字发票。
4、财务部根据“退货单”与仓库“入库单”、资金支付申请单支付货款或挂账往来账款。并做库存账务调整处理。
七、库存盘点
1、盘点的主要资料：查清商品实际库存量、仓储台账、财务明细账是否相符，查明商品发生盈亏的原因，查明商品的质量状况等，做到账实相符，及时处理超储、呆滞商品，节俭流动资金。
2、盘点周期：每月抽样盘点进行一次，每年全面盘点进行一次。
3、盘点中出现的盘盈、盘亏，仓管部应详细说明原因；必要时，追究有关部岗位的职责。根据公司的处理意见，仓库、财务做相应账务调整处理。
本制度由财务部负责解释，本制度自公布之日起执行。
进销存管理制度（十一）：
为了规范诊所药房管理，保障用药安全、有效，根据《医疗机构管理条例》及《中华人民共和国药品管理法》的等法律法规制定本制度。
一、本制度所称药品是指取得国药准字号的物品。包含西药、中成药和中药饮片。耗材是指一次性医疗卫生用品，消毒产品等。
二、购进审核管理：购进药品、耗材应当以保证质量为前提，从具有合法资格药品生产，药品批发企业采购药品，严格审核供货单位，购进药品及销售人员的资质，建立供货单位档案。
三、验收管理：建立并执行进货检查验收制度，验收人员要逐批验明药品的包装、规格、标签、说明书、合格证明和其它标识；不贴合规定请求的，不得进购。建立真实、完整的药品购进验收记录，做到票、帐、物相符。购进验收记录保存至超过药品有效期1年，但不得少于3年。
四、存储管理：在常温（温度为0-30C）、阴凉（温度不高于20C）、冷藏（温度为2-10C）条件下储存药品，相对湿度保存在45--75%之间。对储存有特殊请求的药品应当按照药品说明书或包装上标注的条件及有关规定储存，做好温湿度的监测和管理，温湿度超出规定范围的.，应及时调控并予以记录。
五、使用管理：必须凭本店的执业医师开具的处方或医嘱进行。药品、耗材发放应当遵循“先产先出”、“近效期先出”和按批号发放的原则。拆零是不得裸手直接接触药品，应当做好详细的记录，至少保存一年。在完成处方调配后，必须按照有关规定妥善保存处方。
六、应急管理：药品安全突发事件后，应当立即向区市场和质量监督管理局报告，积极配合有关部门查清造成社会公众健康严重损害的原因，如重大药品质量事件、群体性药害事件、严重药品不良反应事件、重大制售假劣药品案件以及其它严重影响公众健康的突发药品安全事件。
进销存管理制度（十二）：
第一章总则
为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物料的安全完整，降低消耗，减少制造成本；更好地为公司生产管理服务，结合本公司的具体情景，特制订本制度。
一、仓库管理工作的任务：
1.1根据本制度做好物料及产品的入库出库工作，并使物料及产品的储存、供应、销售各环节平衡衔接。
1.2做好物料及产品的保管工作，据实登记物资明细帐和产成品明细帐，及时编制库存报表，经常清查、盘点库存物料和库存产成品，做到帐、卡、物相符。
1.3积极开展废旧物料的回收、整理、利用工作，做好呆滞物料及库存产品的处理工作。
1.4做好仓库安全预防工作，确保仓库物料及产成品的安全与完整，坚持库容整洁。
1.5公司各部门所申购一切物料、材料以及各部门所生产的产品，应严格履行先检验后入库、再出库的规定，并做好料卡和样品卡。如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办检验及出、入库手续。时限半天。
二、运用范围：本规定适用于公司所有仓储部门及仓储部门工作人员。
第二章入库管理规定
第一条
采购物料抵库入仓前，仓管员要及时通知品管课品检员根据已核准的“指令单”或“采购申请单”和“送货单”，依据指令单号和采购物料的性质对物料的品名、规格、型号（色别）、数量、质量及外包装请求等进行检验（测试）。经检验合格的物料，仓管员依据“指令单”、“检验报告单”，填写“收料单”，办理入库手续，不合格或未经检验的物料严禁进仓。产成品入仓前必须经品管部门确认品质并按生产指令单请求的数量入库（包含残次品）。
第二条
生产急需的物料，在来不及检验情景下，能够采取紧急放行措施。但必须得到有权放行的主管人员的批准。仓管员应在该批物料“入库单和出库单”上注明“紧急放行”字样，有权放行人员必须在入库单和出库单上签名以示负责。必要时物料使用部门、品管课和采购课同时会签。但事后应对该批物料重新检验。填制检验报告。
第三条
大货材料在订单采购的情景下，严格按订单理解，订购单须注明客户、单号、数量、单价、色别、规格，并在订单上贴上色样。如未按上述规定填单或填单不清或单货不符，原则上仓管员能够不予办理收货入库手续，超出指令单用量部分的材料原则上不收。
第四条
经检验不合格的物料，品管课应及时将检验报告单传真给供应商和上报财务部及采购部，采购部应及时与供应商联系，协同仓库办理退货、打折和索赔手续。退货物料未出库前，仓管员应将其按区域单独标识存放。
第五条
生产单位因生产之需领补材料时，补料单位应填写“补料单”经主管审批，生产经理批准。没有批的仓管员拒绝补材料；
第六条
仓管员应严格按指令单发料，超出指令数的应开补料单。如查出有超出指令数无补料单的，仓管员应对超出额承担全部职责；
第七条
控制车间乱领料现象，仅有车间的领料员才能领料，领料前应按指领单的资料填写“领料单”，“指令单”内的由车间主管批准领料、超消耗的，须经生产经理审批，在领料前必须把前单剩余材料退回，方可发下个单的物料；凡是补料领料都必须落实到职责人，并明确职责原因。没有落实的仓管员不能发料。
第八条机电配件、修理备件、低值易耗品、办公用品的领用需以旧换新（日常消耗品除外）；机械机电配件、修理备件、易耗品的领换用需经领用部门主管审核，部门经理批准；办公用品（日常消耗品除外）的领用由部门领导审核，行政部经理批准。仓管员才可发货。领用人必须登记签名。
第九条对于生产使用单位退库的物料，仓管员要依据退库部门领导签署的退料原因，分别对物料进行处理，如确系供应商材质有问题的，仓管员要立即通知采购部门联络供应商，办理退、换料手续。若是计算失误而造成材料多购的，由材料核算员负责。
第十条物料或产品入库时仓管员要认真填写入库单，请求项目填写完整，异常是单号和客户名，同时，做好入库台帐，每日业务终了，及时将入库单报至统计员处输入计算机。不得遗漏。
第三章出库管理规定
第一条办理出库时要认真审核“领料单”或发货清单，核查出库批准手续（异常是有无部门或有批准权的.领导批准）是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据（如指令单、领料单、发货清单等）。发觉 计算数据有误时要立即通知开票人员更正重开再发货。
第二条发放物料时要坚持“按指令单的请求、推陈储新、先进先出”的物料管理原则，坚持“单货不符、无批准不出库、残损变形不出库”。对贪图方便，违反发货原则造成物料变质、大料小用、优材劣用以及差错损失，仓管员应负经济职责。
第三条出库时要认真填写领料单或发货清单，领、发人员应当面点清，并相互签字。
第四条仓管员每日应集中精力统计、编制当日进出库、欠料动态报表，上交生产部；每月30日前应对库存材料进行一次全面彻底、正确盘点，并将表上报财务部；每日21：00点停止一切发料。以免出现差错。集中精力整理当天的库容和进出帐务。并与统计员进行核对。
第五条产成品出货，要认真核对发货指令，组织、调度、指挥装卸人员装柜，不合格品坚决不允许出货。
第六条装柜时要认真核对数量、产品名称、单号等。不准错发。
第四章物料储存保管规定
第一条物料或产品的储存保管，原则上应以物料或产品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件研究划分区域，合理有效使用仓库面积。
第二条周转量大和比较笨重的用托板落地堆放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号标识存放；周转量小的物料按其性质上架标识存放。
第四条物料堆放的原则是：
（一）本着“整洁有序、标识清晰、作业方便、通风良好、安全可靠”的原则合理安排物料的垛位并规定好各垛位的地距、墙距、垛距、顶距、灯距。
（二）按物料品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情景下推行五五堆放），要做到过目见数，作业和盘点方便、货号明显、成行成列。
第五条建立码放位置图，标记、物料卡置于明显位置，物料卡上载明物料名称、编号、规格、型号、产地或厂商、采购入库日期和检验状态等，异常要注意挂好生产单号标识。
第六条库存物料在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。
第七条仓库建立库存物资明细帐，（一本按定单的流水帐，一本分类总帐），每日根据出入库凭单及时登记仓库台帐，月终进行帐实盘点，完毕后与财务部门对帐。结出盈亏。
第八条定期盘点，做到日清月结，按规定时间编制库存月报表。每月必须对库存物料进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发觉 盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清职责，写出书面报告，提来源理意见，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。
第九条物资报废处理的控制程序：
（一）物资报废的控制
第十条积极配合财务部门做好全面盘点和抽检工作，定期与财务部门对帐，保证帐实、账帐、帐表、表表相符。
第十一条按照“5S”的请求做好仓库环境卫生，要每日清扫并作好坚持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。
第十二条做好各种防患工作，确保物料的安全保管。预防资料包含：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。
第十三条确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发觉 故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。对易燃品、危险品要设立明显的警示标志。
第五章仓管人员工作请求与纪律
第一条严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。
第二条仓管员调动工作时，必须要办理交接手续，由上级监交，仅有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情景，双方与上级签字，各保留一份。
第三条监督做好礼貌安全装卸、搬运工作，保证物料完整无损。
第四条做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物料安全完整，库容整洁。
第五条做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。
第六条做到四“检查”：
(一)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢夫。
(二)下班必须检查是否锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。
(三)经常检查库内温度、湿席、坚持通风。
(四)检查易燃、易爆物品或其他特殊物料是否单独存储、妥善保管。
第七条严格遵守仓库工作纪律：
(一)严禁在仓库内吸烟、动用明火。
(二)严禁酒后值班。
(三)严禁无关人员进入仓库。
(四)严禁未经财务经理同意涂改账目、抽换帐页。
(五)严禁在仓库堆放杂物。
(六)严禁在仓库内存放私人物品。
(七)严禁私领、私分仓库物品。
(八)严禁在仓库内谈笑、打闹。
(九)严禁随意动用仓库的消防器材。
(十)严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。
(十一)严禁向供应商索要财物和故意刁难供应商。
(十二)严禁理解供应商供给的礼品、钱物或好处费。
第八条未按本规定办理物料入、出库手续而造成物料短缺、规格或质量不合请求的或帐实不符，仓管员要承担由此引起的经济损失，其上级负领导职责，并视情节按公司《员工奖惩制度》相应条款进行处罚。
第九条仓管员对待供应商要热情，做到有问必答。服务周到。详细解释，笑脸相迎。
第六章附则
第一条公司仓库主管部门要依据本制度制订实施细则。
第二条本制度由公司仓库主管部负责制订、解释、检查和考核。
第三条本制度报生产部、财务部共同审议批准后施行，修改时亦同。
第四条本制度施行后，原有的类似制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。本制度自颁布之日起施行。
进销存管理制度（十三）：
一、库房配件进货：
1、配件库房依据各技能中心修理情景和配件运行情景来制定需求的配件订购计划，合理的库存分析来订购所需求的配件。
2、依据修理情景来制定配件订购计划，针对一般配件及异常件的选购时光及数量制定，准时向选购中心询问。
3、组织备件的到货验收及备件的入库检验；对收到的配件准时清点和配件入库验收，对配件接纳的异样情景（破损，少发，错发，走失等）向选购中心准时联络交流反映情景，以便查找。
4、配件清点验收终了后，库管人员依如实践收货情景录入电脑。
二、库房配件出库销售：
1、管理员按《修理拜托书》上的记载发放配件，发放配件时要检查《托付书》的两联填写能否相符，格式是否全都。
2、配件出库后，库管员准时核对修理领料单，打“√”确认。发放配件时要用有异常记号标识，最好签字确认。
3、库管员准时对出库配件记载和电脑录入工作，防止展现工作失误，构成误差。
4、库管员要依照有关规章，对库房配件不允许外借和试用，防止损坏。
三、库房配件管理存储：
1、每月清点日期为当月最终一天午时6：00以后。该时光请求每一位库管员月结存盘，导出本月的《进销存报表》，并加以保管，同时上报。
2、清点时按《实物清点管理办法》落实，在此期间不得再有配件出入库。
3、清点完毕后，准时清点实数与台账、大账的核对，只要核对后完成实数与台账、物账完整相符，证明账目明晰；如不符，就必须对明细材料逐一核对，找出差别。
4、清点完成后，依据清点数据创造《账实差异表》并加以保管，同时上报。
5、库管员依据清点情景对统计回收的材料入库后，填报《回收台账》、《统计表》、入库单必须每月2号以前上报以便做出汇总分析。
四、库房进销存的意义：
1、树立合理的商品分类的存放。
2、构成科学的成本计算和利润计算方式。
3、合理调节库存商品，包含商品装备、库存预警等。
4、树立进货-〉销售-〉现金完好的业务流程体系，削减管理马脚。
5、有效对业务人员考核，完美的激励机制提升员工乐观性。
6、削减库存积压，合理组织库存结构，使畅销商品和高利润商品占库存资金的'80%左右。
五、库房进销存的作用：
仓库管理是以仓库为主，货品一进一出都记录，同时产生库存消息，相应的能够查找到进货与出货情景，产生出、入库报表，清点；进销存管理是以货品的进货、销售、库存为主，其实销售也是货品出库的范畴，只是参与了价格管理。
1、选购：选购订单、选购入库单、选购发票等。
2、销售：销售订单、销售发货单等。
3、库存：选购入库单、其他入库单、销售出库单、资料出库单、其他出库单、调拨单、清点表等。
4、核算：选购入库单、产废品入库单、其他入库单、销售出库单、资料出库单、其他出库单等。
最终对选购、入库的各种配件的入库成本、销售出库各种配件的销售成本的核算。
六、库房进销存的目的：
1、降低选购、销售、库存成本，优化资金流转。加快商品周转，增高市场反响速度。
2、标准化库存商品管理，避开资产流失。随时查看成本、利润和买卖记录。
3、杜绝财务马脚，防范买卖风险。便于往来订单，帐款管理。
4、便于考核员工、部门、经销商业绩。降低工作强度，提升工作效率。
5、统计报表供给实时决策。
报表中销售和库存情景反映的数字进货；在运营上，可依据报表对应收金额的计算，防止资金错误，最终造成损失。提的数据，公司可经过剖析帮助运营者做出真确的决策。
进销存管理制度（十四）：
存货仓储管理的原则是反映存货储存的基本请求，是控制存货收、发、存业务和存货资金管理的基本准则与方式。存货仓储管理主要有以下3个基本原则：
1.实行存货限量管理，节俭资金使用。
为了合理使用资金，防止盲目购进、超储积压、脱销脱供等情形的发生，保证商品销售和产品生产的正常进行，必须对存货储存实行控制管理，制定各种商品、材料物资的最高和最低存量，以控制存货的储存量与存货资金的使用。
各种存货的最高存量(限量)与最低存量(限量)，须由销售、生产、财务部门根据销售与生产的计划和实际需要，以及资金供应状况共同制定，由仓库和商场各个柜组执行。会计部门要监督检查限额的执行情景。存货的'限量管理原则请求仓库保管员和商场各柜组组长经常检查各种存货的存量情景，如发觉 有高于最高存量，或低于最低存量的情景，须立即报告仓库主任会同销售、生产和采购部门处理。
2.实行凭证查验收货，核准发货、出库，控制存货的收与发。
这个原则请求凡仓库收货，必须由专人负责，根据进货凭证逐一验明品名、数量、规格、型号、尺码、款式、牌名、质量、生产期、保质期、产地或生产厂家后，由收货人员收货入库；凡仓库发货，必须由专人负责审核销售、生产部门签发的销售发货凭证或生产领用单，审核无误后核准签发，由配货人员配货，并由发货人员核对无误后签证发货；门卫人员须查验发货人员签证的发货凭证，确认无误后放行出库。
3.实行专人负责存货保管，设明细账卡登记收发货，核对实存量。
这个原则请求存货必须专人保管，并设存货明细账卡，逐笔登记收发货，结出存量，并清点核对实物，做到账、卡、实物相符，以保证存货的安全和完整。
进销存管理制度（十五）：
一、库房配件进货：
1、配件库房依据各技能中心维修状况和配件运行状况来制定需求的配件订购方案，合理的库存分析来订购所需求的配件。
2、依据维修状况来制定配件订购方案，针对普通配件及特殊件的采购时间及数量制定，及时向采购中心咨询。
3、组织备件的到货验收及备件的入库检验；对收到的配件及时清点和配件入库验收，对配件接纳的异常状况（破损，少发，错发，丢失等）向采购中心及时联络沟通反映状况，以便查找。
4、配件清点验收终了后，库管人员依照实践收货状况录入电脑。
二、库房配件出库销售：
1、管理员按《维修拜托书》上的记载发放配件，发放配件时要检查《委托书》的两联填写能否相符，格式是否一致。
2、配件出库后，库管员及时核对维修领料单，打“√”确认。发放配件时要用有特殊记号标识，最好签字确认。
3、库管员及时对出库配件记载和电脑录入工作，防止呈现工作失误，构成误差。
4、库管员要依照有关规则，对库房配件不允许外借和试用，防止损坏。
三、库房配件管理存储：
1、每月清点日期为当月最终一天午时6：00以后。该时间请求每一位库管员月结存盘，导出本月的《进销存报表》，并加以保管，同时上报。
2、清点时按《实物清点管理方法》执行，在此期间不得再有配件出入库。
3、清点完毕后，及时清点实数与台账、大账的核对，只要核对后完成实数与台账、物账完整相符，证明账目明晰；如不符，就必需对明细材料逐一核对，找出差别。
4、清点完成后，依据清点数据制造《账实差异表》并加以保管，同时上报。
5、库管员依据清点状况对统计回收的材料入库后，填报《回收台账》、《统计表》、入库单必需每月2号以前上报以便做出汇总分析。
四、库房进销存的意义：
1、树立合理的商品分类的存放。
2、构成科学的成本计算和利润计算方式。
3、合理调整库存商品，包含商品装备、库存预警等。
4、树立进货-〉销售-〉现金完好的业务流程体系，减少管理破绽。
5、有效对业务人员考核，完善的激励机制增高员工积极性。
6、减少库存积压，合理组织库存结构，使畅销商品和高利润商品占库存资金的80%左右。
五、库房进销存的作用：
仓库管理是以仓库为主，货品一进一出都记录，同时产生库存消息，相应的能够查找到进货与出货状况，产生出、入库报表，清点；进销存管理是以货品的进货、销售、库存为主，其实销售也是货品出库的范畴，只是参加了价格管理。
1、采购：采购订单、采购入库单、采购发票等。
2、销售：销售订单、销售发货单等。
3、库存：采购入库单、其他入库单、销售出库单、资料出库单、其他出库单、调拨单、清点表等。
4、核算：采购入库单、产废品入库单、其他入库单、销售出库单、资料出库单、其他出库单等。
最终对采购、入库的各种配件的入库成本、销售出库各种配件的销售成本的核算。
六、库房进销存的目的：
1、降低采购、销售、库存成本，优化资金流转。加快商品周转，提升市场反响速度。
2、标准化库存商品管理，避免资产流失。随时查看成本、利润和买卖记录。
3、杜绝财务破绽，防范买卖风险。便于往来订单，帐款管理。
4、便于考核员工、部门、经销商业绩。降低工作强度，增高工作效率。
5、统计报表供给实时决策。
报表中销售和库存状况反映的数字进货；在运营上，可依据报表对应收金额的计算，防止资金错误，最终造成损失。提的数据，公司可经过剖析协助运营者做出真确的决策。
进销存管理制度（十六）：
1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和数量，发觉 实物与发票数量不符以及质量规格不贴合运用部门的.请求，应拒绝进仓，并立刻向选购部递交物品验收质量报告。
2、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，留意整齐美观。不能挤压的物品要平放在层架上。
3、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。
4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。
5、凡领用物品，依据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按挨次编排好，做好名目，准备好物品，以便取货人领用。
6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。领料单一式X份，领料部门一份，负责人凭此单验收；库管员一份，凭单入帐；财务一份，凭单记明细帐。发货时库管员要采纳先进后出法发货。
7、仓库物资请求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。
8、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。
进销存管理制度（十七）：
1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。
2、仓库物资施行先进先出的作业原则，并按此原则分别确定储存方式及位置。
3、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自容许未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。
4、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。
5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经答应，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。
6、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会运用，并定期理解行政部的安全检查和监督。
7、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，常常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。
8、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否全都；每年年终，仓储人员应会同财务部、选购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。
9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应按时上报主管，分析原因，查明职责，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得实行“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。
10、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，异常情景应经总经理批准。
11、仓管人员下班离开前，应巡察仓库门窗、电源、水源是否关掉，以确保仓库的安全。
12、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断增高自身业务素养，增高工作效率。
进销存管理制度（十八）：
一、仓库管理员岗位职责
1、遵守公司各项规章制度，负责存货的收、发，执行存货管理规定。
2、及时、完整、正确、序时登记存货明细账，定期编制存货收发存报表。
3、负责仓库存货保管，保护库内存货安全，禁止无关人员及危险物品随意进入仓库。
4、负责存货日常管理，包含存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。请求熟悉存货特性，分类管理，合理摆放，便于物流及安全。
5、定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。请求账目清楚、标识清晰，做到账卡物核对相符，定期盘点。
6、严格执行存货收发流程及请求，正确、及时办理原料入库、生产领料、完工入库、销售出库、及其他类存货入库出库的开单、收发料和签字手续。
7、廉洁自律，不得损害公司形象及利益。
二、原料验收入库
1、仓管员必须根据供应商送货单、检验品质确认无质量问题方可正确办理验收入库，非采购指令的物料、以及验收不合格品不得入库。所有原料必须先办理入库，方可领用。大宗物料需有过磅单以确定实际重量。入库单需有经办人签字。
2、原料一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放请求，合理安排存放区位、贴好物料标识，并及时登记物料卡、存货明细账。
3、因故需退货时，办理退库手续，写明退货原因，并用红字填单负数冲回。
4、入库单会计记账联交财务部记账。
三、生产领料及耗料
仓库管理员必须根据工厂的生产通知（生产任务通知单）、按生产通知单计算标准用量，才可办理生产领料，定额发料。生产领料时，应由生产车间持生产通知单向仓库管理员申领原料，填写领料单（或原料出库单）由领料人签字。非生产通知的物料，不得领用。原料领用时，仓管员必须如实填写领料单（或原料出库单）。领料一律向仓库申领。原料一经生产领用出库，即归属于车间物料管理范围，由车间主任负车间物料管理。车间主任必须严格按生产请求，合理有效控制生产物料损耗。生产退料时，必须办理退料手续，注明退料原因，用红字填单负数冲回。领料单会计记账联交财务部记账。
四、生产完工入库
1、产品完工后，车间主任应及时将成品入库，仓管员点数并如实填写成品入库单。
2、产成品一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放请求，合理安排存放区位、贴好物料标识并及时登记物料卡、存货明细账。
3、退库返工时，必须办理退库手续，注明退库原因，用红字填单负数冲回。
4、入库单会计记账联交财务部记账。
五、销售出库及送货
1、仓管员必须根据销售的发货单方可办理出库手续，非销售出货通知的出货请求不得执行出库。
2、销售退回时，依据退货清单仔细盘点退回的货品，核对无误后方可办理入库，正品退库需写明原因，并用红字填单负数冲回。残次品不得验收入库。
3、残次品处理暂时按目前处理流程处理。
4、出库单会计记账联及送货单回签联与回签结算联，交财务部记账、与客户结算对账。
六、生产日报及仓存日报制度
1、当日生产完工，厂长应监督车间主任完成生产日报表方可下班，应于次日上午9时前报送生产部，生产部汇总后报送厂长及总经理。
2、仓管员应在每日下班前结清当日账目，并完成库存日报表，库存日报表应于次日上午10时前报送车间主任、财务部、采购部各一份。成品库仓管员还应将报销售部一份。
七、仓管员的奖罚及离职
1、离职需提前3个月提交离职报告，并经主管签字方可生效。
2、发错货，不产生直接经济损失的罚款50元，如产生经济损失按实际损失赔偿。
3、不准与客户发生争执及发表有损公司形象的言语。
4、离职时需盘清仓库，办完交接手续方可正常离职。
进销存管理制度（十九）：
1、学校仓库实行专人专管制，负责教育教学、办公、卫生等物品的保管。
2、严格执行物资验收制度，做好外购物资入库验收工作。入库时要认真检查物品型号、数量是否与发票一致，对不能入库的大型物品，要到现场察看验收，方可办入库手续。入库要及时登帐，手续检验不合请求的不准入库。
3、合理安排物品在仓库内的存放次序，按物品种类、规格、等级分区堆放整齐，分类清楚，坚持仓库整洁。仓库管理员应对库存物品心中有数，了如指掌。
4、对仓库所有物品应加强防潮、防蛀、防压、通风等保管措施，对有毒、有害、易燃、易爆物品要按规定，放在安全可靠的地方保管，避免发生意外。如因保管不善等失职行为造成的损失，视情节轻重赔偿。
5、物品出库要有领用人签字，物资领发时，要正确核对物资名称、数量，并及时登记入帐。
6、临时借用的'小型工具等，要建立借用物品台帐，严格履行借用手续，并及时催收入库，以免造成不必要的损失。
7、仓库人员要定期盘点，每月一小盘，每学期一大盘，做到日结月清，帐物相符。对因现代教育的需求，确需淘汰或报废的物品，需先向总务部门提出申请，经核查后报校领导同意，方可消帐。
进销存管理制度（二十）：
一、目的
1.使本公司仓储收发、存储、交付等作业明确，确保帐、卡、物相符，防止存储期间产生变异，以维护产品品质。2.确保产品交付满足客户请求。
二、范围
凡本公司所属之直、间接材料、半成品、成品的有关作业、活动均属之。
三、定义
存储：保护、管理储藏物品的作业
防护：确保物料在存储过程中坚持品质和数量的有关活动及措施。
四、职责
1.存、防护工作；负责产品交付过程中车辆的安排、装卸；负责承运商的管制。
2.财务部负责废弃物处理工作。
3.品保部对物料的检验和不良品处置方式的确定。
4.业务部负责与客户的消息沟通。
五、过程描述
（一）收料
1.供应商送货车辆进入场区后停靠于指定位置等待卸货，并将送货单交给仓库保管员，送货单须注明采购单号。
2保管员接到送货单后，进入ERP系统与“采购单”进行核对，如无异常，供应商将货物卸于指定位置，仓库保管员负责检查外包，装及清点数量。保管员进入ERP系统制作“进货单”同时将进货单号和货物实际状况在“送货单”上注明，“送货单”经仓库保管员盖章签字后，第一联放仓库留存，另外三联供应商带回，供应商送货时需附带“材质报告"交与仓库保管员。
3.仓库保管员将所收物料在一个工作日内放置待检区，保管员挂"物料储存识别卡”标识。
（二）报检、入库
1.对于非紧急物料，仓库保管员按“进货单”填写“报检通知单”，于一个工作日内交品保部检验员，供应商供给的'“材质报告”附于“报检通知单”之后一并交于品保部检验员。
2.品保部检验员按《进料检验管理程序》对所报检物料进行检验。
3.品保部检验员在一个工作日内（需要委外检验的材料为三个工作合格的物料贴上不合格标识，采购部门根据《不合格品管理程序》在三个工作日内办理退货、特采、挑选手续；对合格的物料仓库保管员办理入库手续并上货架。
4.仓库保管员在接到品保部的检验结果之后进入ERP系统填写验收数量。
（三）发、退、领料
1.仓库保管员在每一天下班之前进入ERP系统打印第二天的“计划工单”给物料配送员，物料配送员根据“计划工单”把物料含“物料储存识别卡”和“合格证”按时发至生产现场指定位置，如生产线要换线，须同时把所剩合格物料和该批的“物料储存识别卡”和“合格证”一同退回仓库，生产现场其他线别有物料退回时，生产线上员工须填写“退料申请单”交于物料配送员，物料配送员于当日退回仓库并将数量同时登记在工单和物料卡片上，现场所剩不合格物料按《不合格品管理程序》执行，物料的发放必须按先进先出原则执行，如有特殊状况须经部门主管在“计划工单”上签字批准。
2.发退料时物料配送员和生产现场班组长须在“计划工单”上签字确认。
3.物料配送员于次日上班8：00之前把昨日的“计划工单”交给仓库记账员，记账员在上午11：00之前进入ERP系统制作“工单领料单”和“工单退料单”，结束后交于仓库班长审核并签字后存档。
4.对于易耗品、五金材料、需求（特指生产部门）部门班组长或主管至仓库记账员处开具“领料单”，仓库保管员根据“领料单"发放物料，技能部生技班和模具班领用五金材料由其班组单独开具领料单，并由其班组长或主管签字后到仓库保管员处领料，次日上午记账员进入ERP系统制作“易耗品领料单"和"五金领料单”，结束后交仓库班长审核并签字后存档。
5.对于现场半成品，每一天由生产部计划员进入ERP系统制作“自动扣料单”。
（四）成品入库
1.生产部员工生产的同时应以托盘或单个物流周转器为单位及时填写“成品入库单”“合格证”标识于产品外包装上，每批次产品只允许有一个零数箱。
2.物料配送员应于产成品“入库单”填写完整后两小时内把该产品入库，入库前需确认：核对产品的件名、件号、数量，放置适宜的库位并填写库位号，次日上班前仓库物料配送员应把昨日的“成品入库单”交给仓库记账员，记账员在次日上午11：00之前进入ERP系统制作“成品入库单”，结束之后交于仓库保管员制作成品理货单据。
（五）出货按《交付运输管理办法》执行
（六）库存稽查
1.仓库应于每月的月末由仓库记账员制作"收发存月报表”、"库存周转率”、"库存呆滞物料”报表，报表经主管确认后一份交财务部，一份仓库保存。
2.仓库保管员应每月月末按“储存周期表”对库存进行检查，如发觉 过期或品质异常时，应立即对物料进行隔离，并沟通品保部门处理，同时按《不合格品管理程序》处理。
3.财务部安排人员每一天一次对库存物料帐、卡、物一致性进行检查，每次抽查5种材料和5种成品，并填写“物料帐卡料一致率日抽查情景表”，如有异常立即对帐、卡、物进行修正并查明原因，并让职责人签字确认，仓库班长和财务主管须签字。
（七）化学品
按《化学品管理办法》执行。
（八）安全防护
1.消防设备，紧急照明设备应置于明显适当地点，仓库储存区域严禁烟火及电热设备。
2.仓库无人员时应将门窗关掉，清理通道上所有物品。
进销存管理制度（二十一）：
一、总务处要指定职责心强、熟悉物资业务技能的人员负责仓库的管理工作。
二、仓库要建立物资验收入库、安全技能管理、领用出库和定期盘库的制度。
三、仓库管理人员和采购人员对到货物资要及时办理验收入库。验收的物资要认真核对品名、规格型号、数量、金额等，需要检测的物品要认真组织检测。要及时处理验收中发觉 的问题。
四、仓库物资保管要做到：分类定位，有序存放，零整分开，帐物对号、清洁卫生，便于收发和检查。
五、要建立仓库安全、卫生检查制度和仓库物资定期盘点制度。月末或季末，仓库管理人员要按时向财务处和资产处领导报送物资盘点统计汇总表。学期末，总务处要组织有领导、会计人员参加的物资盘点工作。
六、总务处要定期向学校使用单位供给库存物资消息。加强仓库物资储存定额管理，减少资金占压。
七、各室及实验室要指定专人办理物资领用手续。领用或自行购置的物资要将类别、品名、单价、数量、日期、用途和本单位具体领用人签字等资料记录实物帐。
八、要加强低值仪器、仪表、工具、量具、文艺、体育用品的管理。
九、使用单位为了保证日常物品的消耗，对用量较多的材料、易耗品，可限量备用。
进销存管理制度（二十二）：
一、贮存食品的场所、设备应当坚持清洁，无霉斑、鼠迹，无苍蝇、蟑螂；仓库应当通风良好。
二、仓库保管员有权拒收一切不贴合食品卫生请求的食品，并应在食品进库后实行分类存放，存放请求如下：
1、食品与非食品不能混放；
2、洗洁用品、药品、强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放；
3、定型包装食品与散装食品分架存放；
4、肉类及其制品、蔬菜瓜果，除立刻加工使用外，一律进冷库。肉类及其制品应有容器盛放，室温应控制在-18℃(以下)；蔬菜瓜果的存放温度应控制在0～13℃，鲜蛋应存放在0～1℃范围内。应每三天进行一次冷库除霜，并坚持地面清洁；
5、库存食品要分类、分架、隔墙、离地存放，要有必要的标签，做到先进先出，并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品；
6、搞好仓库内、外环境卫生，与食品仓库无关人员，一律不准进入。
三、定型包装食品，必须有中文标识，凡食品包装标识不清楚或无标识的，不得进入食品仓库。
四、对由于库存时间过长而超过保存期限的，或发觉 由于其它原因出现腐败变质、酸败、生虫、霉变的食品，一律不得交付下一工序进行加工。
进销存管理制度（二十三）：
1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和数量，发觉 实物与发票数量不符以及质量规格不贴合运用部门的请求，应拒绝进仓，并立刻向选购部递交物品验收质量报告。
2、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的'位置堆放，堆放要有条理，留意整齐美观。不能挤压的物品要平放在层架上。
3、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。
4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。
5、凡领用物品，依据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按挨次编排好，做好名目，准备好物品，以便取货人领用。
6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。领料单一式X份，领料部门一份，负责人凭此单验收；库管员一份，凭单入帐；财务一份，凭单记明细帐。发货时库管员要采纳先进后出法发货。
7、仓库物资请求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。
8、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。
进销存管理制度（二十四）：
1、收货流程
1.1.正常产品收货
1.1.1依据供应商到货通知在货物到达后，收货人员依据司机的随货箱单清点收货。
1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严峻受损状况，需赶紧通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开头卸货工作。
1.1.3卸货时，收货人员必需严格监督货物的装卸状况（当心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必需在收货单上严格注明，并保存X份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情景须按时上报主管及生管，以便按时通知客户。
1.1.4卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必需实行各种方法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不行倒置，每堆码放的数量严格根据产品码放表示图。
1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写有关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）货物状态等交主管。
1.1.6接单后必需在当天完成将有关资料通知记入台帐。
1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理方法。并存入有关记录。
1.2.退货或换残产品收货
1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能供给相应单据，仓库人员有权拒收货物。
1.2.2退货产品有良品及不良品的区分，如良品退货，货物必需坚持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必需与相应单据相符，并且有完好的包装。
1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。
1.2.4收货人员依据单据验收货物后，将不一样状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。
1.2.5依据单据记入台账。
2、发货流程
2.1.1全部的出库必需有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。
2.1.2接到公司出库通知时，仓管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门布置车辆。
2.1.3仓管严格依据发货单发货，如发觉 发货单上或货物数量有任何差异，必需按时通知主管，并在发货单上清晰注明问题情景，以便按时处理。
2.1.4仓管依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况前方可将货物装车。
2.1.5仓管根据派车单挨次将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。
2.1.6装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。
3、库存管理
3.1.货品存放
3.1.1入库产品需挂好库存卡后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。
3.1.2全部货物不行以直接放置在地面上，必需根据货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必需坚持清洁，长期存放的货物须定期清扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废代，胶带等。
3.1.3破损及不良品单独放置在搁置区，并坚持清洁的状态，精确的记录。
3.1.4应对通道进行保管。为使物品出入库便利，简单在仓库内移动，根本条件是将物品应对通道保管。
3.1.5尽可能地向高处码放，增高保管效率。有效利用库资料积应尽量向高处码放。
3.1.6依据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流淌性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。
3.1.7同一品种在同一地方保管。为增高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟识程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是增高效率的重要方法。
3.1.8依据物品重量布置保管的位置。布置放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在上边。这对于增高效率、保证安全是一项重要的原则。
3.1.9依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。由于商品的多样化、独特化、运用寿命普遍缩短这一原则是十分重要的。
3.2.盘点流程
3.2.1全部的货物每半年必需大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类半年一次。
3.2.2针对每一天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的.精确性。
3.2.3盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包含产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发觉 有收发货错误的，需按时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，根据事故处理程序办理。
4、仓库日常管理
4.1仓库日常运作检查资料
4.1.1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等
4.1.2、作业工具在不用时，停放在指定区域。
4.1.3、门、窗、天窗及其它开口在不用时坚持关掉，状况良好，能有效阻挡鸟及其它飞行类昆虫进入。
4.1.4、仓库照明装备是否完好、安全。（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否）
4.1.5、仓库办单处是否干净。（请求：a、全部单据摆放整齐；b、有清楚的分类）
4.1.6、仓库地面是否清晰标明堆码区和理货区。
4.1.7、空托盘在指定区域堆放整齐。
4.1.8、货物堆码无倒置和无超高现象。
4.1.9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。（破损、搁置区存放的货物除外）
4.1.10、仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。（活动货位：用活动的标识表示的货位，依据需要，能够在仓库里敏捷移动）
4.1.11、各类警示标识（包含安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否有效、干净、张贴标准12、每次收货，是否正确、清楚填写并张贴“库存卡”
4.1.13、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签
4.1.14、破损、搁置货物是否在3个月内处理完毕
4.1.15、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移
4.1.16、全部退货的处理必需在2天内完成，并且退货上必需贴有“退货通知单”。
4.1.17、仓库无“四害”侵袭痕迹。
4.1.18、台账库存和实际库存是否全都
4.1.19、仓库是否完全按“发货单”备货发货。
4.1.20、同库、同品种的货物必需堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应当存放于同一仓库。
4.1.21、同一客户的产品，假如能够共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下，那么该客户的产品必需存放于同一仓库。
4.1.22、收货时，是否按规定认真分拣货物。（检查方法：假如有收货，请检查现场按批号分拣情景；假如无收货，请检查仓库里同一位置是否有不一样日期、批号、品种的货物）
5、仓库安全防火职责制
5.1.1、要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的必要时，追究有关部岗位的职责。依据公司的处理看法，仓库、财务做相应账务调整处理。
本制度由财务部负责解释，本制度自公布之日起执行。
进销存管理制度（二十五）：
仓库管理工作是公司货品流通到中转站的调度运作，是公司各部门工作能协调一致的重要环接之一，为使本公司的仓管工作有条不紊，做到踏实、正确、快捷，特制订本仓管制度：
一、健全发货手续，见单发货，发货时仓管员做到一看(看清楚发货单的'资料和货品标签，对号发货)；二数(数清货品数量)；三核对(上车后再核对放行)。
二、请求仓管员熟记库内货品种类，发货做到正确、快捷，操作熟练。
三、做好货品出入登记工作，记录每批货的入库数量和入库时间，做到先进先出。登记每批货每次的出库数量，做到每批货的进出数量平衡。
四、当日货单当日做帐，及时统计销售额和库存数，为经理决策供给正确数据。
五、坚持库内清洁卫生，做到货品摆放整洁。
六、增高警惕，做好防盗工作。做到离库先锁门；任何人不准带包进仓库；不得在仓库内接待与工作无关人员；钥匙不离身，不得让别人携带，每次都要亲自开门。
七、不准在仓库内吸烟或带其它火种进库。
八、仓管员掌握着公司的销售数据各种货品价格，不能随便与人谈论，以免泄露公司的商业机密。
进销存管理制度（二十六）：
一、库房配件进货：
1、配件库房依据各技能中心修理状况和配件运行状况来制定需求的配件订购方案，合理的库存分析来订购所需求的配件。
2、依据修理状况来制定配件订购方案，针对一般配件及异常件的选购时间及数量制定，按时向选购中心询问。
3、组织备件的到货验收及备件的入库检验；对收到的配件按时清点和配件入库验收，对配件接纳的异样状况（破损，少发，错发，丧失等）向选购中心按时联络沟通反映状况，以便查找。
4、配件清点验收终了后，库管人员按照实践收货状况录入电脑。
二、库房配件出库销售：
1、管理员按《修理拜托书》上的记载发放配件，发放配件时要检查《托付书》的两联填写能否相符，格式是否全都。
2、配件出库后，库管员按时核对修理领料单，打“√”确认。发放配件时要用有异常记号标识，最好签字确认。
3、库管员按时对出库配件记载和电脑录入工作，防止呈现工作失误，构成误差。
4、库管员要按照有关规章，对库房配件不答应外借和试用，防止损坏。
三、库房配件管理存储：
1、每月清点日期为当月最终一天午时6：00以后。该时间请求每一位库管员月结存盘，导出本月的《进销存报表》，并加以保管，同时上报。
2、清点时按《实物清点管理方法》执行，在此期间不得再有配件出入库。
3、清点完毕后，按时清点实数与台账、大账的核对，只要核对后完成实数与台账、物账完好相符，说明账目明晰；如不符，就必需对明细材料逐一核对，找出差异。
4、清点完成后，依据清点数据制造《账实差异表》并加以保管，同时上报。
5、库管员依据清点状况对统计回收的材料入库后，填报《回收台账》、《统计表》、入库单必需每月2号从前上报以便做出汇总分析。
四、库房进销存的意义：
1、树立合理的商品分类的存放。
2、构成科学的本钱计算和利润计算方式。
3、合理调整库存商品，包含商品装备、库存预警等。
4、树立进货〉销售〉现金完好的业务流程体系，削减管理马脚。
5、有效对业务人员考核，完善的鼓励机制增高员工主动性。
6、削减库存积压，合理组织库存结构，使畅销商品和高利润商品占库存资金的80%左右。
五、库房进销存的作用：
仓库管理是以仓库为主，货品一进一出都记录，同时产生库存消息，相应的能够查找到进货与出货状况，产生出、入库报表，清点；进销存管理是以货品的进货、销售、库存为主，其实销售也是货品出库的范畴，只是参与了价格管理。
1、选购：选购订单、选购入库单、选购发票等。
2、销售：销售订单、销售发货单等。
3、库存：选购入库单、其他入库单、销售出库单、资料出库单、其他出库单、调拨单、清点表等。
4、核算：选购入库单、产废品入库单、其他入库单、销售出库单、资料出库单、其他出库单等。
最终对选购、入库的各种配件的入库本钱、销售出库各种配件的销售本钱的核算。
六、库房进销存的目的：
1、降低选购、销售、库存本钱，优化资金流转。加快商品周转，提升市场反响速度。
2、标准化库存商品管理，防止资产流失。随时查看本钱、利润和买卖记录。
3、杜绝财务马脚，防范买卖风险。便于往来订单，帐款管理。
4、便于考核员工、部门、经销商业绩。降低工作强度，增高工作效率。
5、统计报表供给实时决策。
报表中销售和库存状况反映的数字进货；在运营上，可依据报表对应收金额的计算，防止资金错误，最终造成损失。提的数据，公司可经过剖析帮助运营者做出真确的决策。
进销存管理制度（二十七）：
一、考勤、同车间考勤
二、仓库工作布置
1、每一天早晨上班由主管负责人主持开晨会，各工序人员要按时汇报需要处理的问题，务必做到能当时处理的问题当时处理，当时没能处理的问题优先处理。
2、上班时间不得任意脱岗，除外勤人员外其他一律不得带手机上班，不得在工作场地追逐嘻闹、大声喧哗、争吵、打架。要爱惜厂里财物，工作时要爱护好自我的工具，如损坏要以旧换新。对所包装的产品要轻拿轻放，不要造成外观损坏，全部的纸箱、胶带、螺丝不准乱扔乱放，用完后要放回原处，未用的备件要集中收回，交于各工序职责人。不得在墙上包装箱上乱写乱画，如需在墙上或纸箱上标明产品名称时，肯定要字渍清楚、字体工整、大小一样。
3、要在工作中爱岗敬业，学习好自我的本职工作，奋力创新、团结同事、尊重客户。执行工作要快速、定量、定时，工作肯定要按时完成。
4、工作场所要衣装整齐，不得赤脚，不准穿拖鞋。
三、各工序人员的职责范围
1、内勤人员
①接电话，向客户报价，记录好客户的城市、姓名、货物的规格、价格、所需备件、物流地址，开出库单时肯定要简章清晰。
②平常要检查好货物的库存情景，数据要精确，与其它生产部门协调工作时要书面记录。
③记录每一天的发货车次情景，姓名时间，每周一问询一次车辆有无违章记录。
④午时货物发出后要核算好出库单的数量，查看是否有发错货物、记错发货消息、丧失单据的情景，第二天向客户发消息通知接货消息。
⑤客户退货肯定要记录好货运站地址、电话、退货单位，在中午上班时，或是会上交于外勤人员。
⑥与客户接触时要用礼貌用语，陈述事情要清晰。
2、仓库整货人员
①学习沟通工作经验、技巧。合理布置工序、检查货物出库数量，平常要留意货物排放位置。
②装车时要核对好货物数量，要做到万无一失。
进销存管理制度（二十八）：
1、目的
1.1为了加强库存物品及在借物品管理、明确物品进、出库手续及流程，增高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定本制度，请求公司各部门遵照执行。
1.2制度中所指的物品是指各部门因工作所需而储存的各种成品材料。
1.3工作日提前十分钟到岗，巡视仓库，检查仓库周围环境是否存在火灾隐患，若有异常，应及时向上级领导报告，并及时排除隐患。
2、采购入库管理
2.1物品采购主要分为日常备货采购和使用部门请求紧急采购两类。
2.1.1日常备货采购指行政部仓库根据物品库存和各部门申领计划主动备货，补库清单由仓库每月10日前下，由部门负责人审核无误后传给仓库一份做备档；传一份给采购部门执行。
2.1.3为了降低紧急采购频率和采购成本，每月5号前各部门必须把次月的申领计划表发给仓库统计，以便仓库做补库计划，超过5号没有把申领计划表交给仓库的部门，本月不得申领物品。
2.1.4仓库管理员根据审核无误的补库清单清点采购送来物品实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的货物名称、规格、型号、数量是否与补库清单一致；如果是部门专用物品，应及时通知使用部门一齐验收，经使用部门验收合格仓库方可收货入库，否则拒绝入库。
2.1.5仓库将实物清点入库后，应在实物库位上贴上物品名称，对于保质期比较短的物品（烟酒饮料、食品等）还要检查生产日期和保质期，在录入管家婆系统时设置到期日期，以便每月月初核查，在保质期之内督促使用部门领用。
2.1.6仓库根据核对无误的送货单关联生成入库单并打印，入库单由采购、仓库签字确认，入库单为一式三联，一联仓库，一联采购部，一联财务。
2.1.7仓库负责编制、打印、报送进出存周、月报表。
2.1.8禁止虚开无实物的入库单。
2.2紧急采购物品是指使用部门由于遇到突发情景需要使用而仓库没有备货的物品。
2.2.1申购部门必须提前一周把申购表发给仓库和采购部门，仓库收到申购表后在一周之内完成询价工作并把询价资料发给使用部门。
2.2.2采购把物料送到公司后，必须通知仓库和使用部门一齐验收，使用部门根据本部门的使用请求（数量、品牌、规格型号、品质）进行验货，到达请求的告知仓库人员收货入库，然后仓库直接开直拨单，采购、使用部门和仓库签字确认有效。物品达不到使用部门使用请求的，仓库拒绝收货。
附件：采购入库流程、补库清单传递流程、入库单传递流程
3、领用出库管理
3.1常用物品领用
3.1.1凭领料单领用物品，领料单有部门负责人和主管副总签字方有效。
3.1.2各部门需做常用物品统计，遇到节假日提前三天把领料单填写完毕，留给走流程时候一个充足的缓冲时间。
3.1.3仓库根据有效的领料单明细（名称、规格型号、数量）备货出库，仓库签字确认后领料流程完成，领料单为一式三联，第一、二联由仓库保管，第三联由领用部门留底备查。
3.2急用物品领料管理
3.2.1各部门遇到突发事件需要紧急采购物料的，物料送到公司后，采购必须通知仓库和使用部门一齐验收，使用部门根据本部门的使用请求（数量、品牌、规格型号、品质）进行验货，到达请求的告知仓库人员收货，然后仓库直接开直拨单，采购、使用部门和仓库签字确认，急用物品领用流程完毕。物品达不到使用部门使用请求的，仓库拒绝收货。
3.2.2各部门遇到突发事件需要从仓库领取物料的，领出人能够先在领出登记本做领出登记，然后三天之内把领领单补齐，过了三天没有把领料单补齐的'，仓库上报行政部，由行政部对职责人处以三级处罚。
3.3.3周末或节假日各部门遇到突发事件需要领取物料的，领出人去找值班经理，由值班经理去保卫室领取仓库钥匙且打电话告知仓库人员方可进去仓库领取物料，且在领出登记本上做好登记，三天之内补齐领料单。以收假日期开始计时过了三天没有把领料单补齐的，仓库上报行政部，由行政部对职责人处以三级处罚。
3.2.4对于违反此制度的部门或领出人行政处理标准：
补领料单时间超过3—5天处三级罚单；超过5—10天处二级罚单；超过10天处一级罚单
附件：
3.3工程材料领用
3.3.1由于工程部工作的特殊性，每一天频繁领出工程材料，本着不影响工程部每一天的正常工作，工程部领用工程材料时由仓库在工程材料领用登记本上做登记，领出人签字确认。每周五由仓库按登记记录统一开一张出库单，由领用人、工程部负责人、主管副总、仓库签字确认，工程部每周的工程材料领用流程完毕。
3.3.2工程部领用的办公用品统一由草坪工程部文员填写领料单领取。
3.4鞋服领用
3.4.1各部门员工领用工服需所在部门申请，经行政部同意且统一填写领料单领取发放。
3.4.2新员工转正后经部门申请，行政部同意，主管副总签字同意才允许到仓库领取新工服。
3.4.3方了便统计，服装的领取单必须单独填写，不得与其他物料领取单混在一齐，尺码、领用人名称必须填写清楚，没有备注领用人，仓库拒绝领取。
4、仓库日常管理
4.1、每月月底整理一次仓库，主要防止物品过期和受潮、受损。若发觉 物料有发生质变的（如过期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向上级领导汇报。
4.2、仓库物品尽量按类别堆放在同一个区域，并编好库位贴上标签。
4.3、仓库管理员要对库存物资进行定期和不定期清查，确定各种物资的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，保证账实相符。根据盘点结果，对低于备库量的物资及时填写申购单，进行补货。库存物资清查盘点中若发觉 有账实不符的情景时，应及时查明原因，并以书面形式向部门负责人报告。
4.4对于烟酒、饮料、食品、日化用品等有严格保质期的物品要严格按照先进先出的原则出库，在保质期内督促使用部门领出库。
4.5年中和年终仓库应协同财务部对公司库存商品进行全面盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，提请部门处理。
4.6盘点过程中应对残次冷背库存商品做标签，并隔离摆放。
4.7库管员要做好防火、防潮、防盗工作，对库存商品的安全负责，否则承担相应的职责。
5、营业点报表管理
5.1、根据店铺送来的收货单明细及时在远古系统录入入库单。
5.2、根据店铺送来的退货明细及时在远古系统录入退货单。
5.3、每月25号对球具店、红酒店进行实物监盘或抽盘，以盘点表记录实物盘点结果，并与仓库开出的转货单及销售报表，查看结余商品数量与实盘数量是否帐实相符，若有不符，应协助店员及时查明原因。
5.4、每月月底核对营业点进销存报表，在次月1日12点前交给财务复核。
进销存管理制度（二十九）：
一、对采购的食品及原料认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存。
二、收集索证材料，分类存档，登记台帐。
三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。对不贴合卫生请求的'食品及原料，拒收入库。
四、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。
五、存放的食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的食品及原料。
六、经常检查所存放的食品及原料，发觉 有霉变或包装破损、锈蚀等感官异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。
七、坚持仓库内通风、干燥，做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采用鼠药灭鼠。
进销存管理制度（三十）：
一、总则
1、为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度
2、本制度适用于公司各种原辅材料、包装物、成品、办公、劳保、卫生用品等物料的库存管理规定。
二、管理原则和体制
1、物流部是仓储管理的主管部门。
2、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
3、公司根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职的仓库保管员。、4仓库保管人员根据职责范围负责原材料、包装材料及产成品的标示、存储和保护，入库、出库记录。
三、申请采购
根据物流计划，生产计划，掌握原材料、包装材料、杂物仓库库存，库存降到安全库存量或控制标准时，可提出采购申请，制定采购明细申请单，有关经理进行审核批准，递交采购部。
四、入库
1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对，做到正确无误。
2、入库材料验收应及时正确，不能拖拉，尽快验收完毕，如有问题及时反映采购人员，以便得到处理。
3、材料验收合格后；应及时办理入库单，同时核对订购单、发票、接收数量，核对无误后入库签字，并及时登记上帐，利用已有标示或新加标示和使用卡片标签等，标明物品规格、型号、名称、数量，做到帐、卡、物一致。
4、生产部包装车间帮产成品包装完后，仓库进行产成品入库、记录，产成品入库后进行批号、生产日期及数量核对，加已明细标示，如有批号于生产部包装不符，及时通知仓库负责人，仓库负责人采取查找原因及时处理。
5、对于退回成品进行数量核对，清点，反映生产部、物流部，取样分析，进行循环处理。
五、存储
1、仓库根据存储物品的特点和自身环境、设施条件，设置清洁、干燥、通风。
2、按照产品名称、规格、型号、批号分区域放置，堆放合理有序，坚持先进先出的原则。
3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常坚持清洁。
4、对于产成品温、湿度请求高，在高温季节做好温度、适度的调节控制工作。
5、危险品做到隔离堆放，加以标识。
六、领料及成品发放
1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核审核发料单上的'资料是否贴合、是否正确，做好材料储备工作。
2、正确按领料单的品种、规格、数量进行发货，以免发生差错。
3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内帮材料尽可能使用。
4、成品出库根据物流部发货计划，明细批号、数量校对后，首先准备成品封箱、软包检查、贴标签，发货期到进行对集装箱封号、箱号、干净、密封、异味等检查，检查完好时，准备发货人员核对数量、品名发货，装卸工进行快速度装车，装完仓库负责人进行核对封箱，开具出门证放行。
5、所有材料及成品发完后，进行单据整理、入帐、电脑记录。
七、传递
1、仓库应每一天将库存数量及时、正确发送到有关部门。
2、仓库负责人每日作出材料、成品入出库统计表，以周和月报表传递、发送物流部、生产部和财务部。
八、定期盘存
1、小盘点：每周仓库管理员进行自身盘点，主要核查是否帐、卡、物相符。
2、中盘点：每月仓库负责人和仓库管理员进行盘点一次，核对帐、卡、物是否一致。
3、大盘点：每年年终，仓库部门会同财务和审计部门进行对公司全面盘存，对盘点情景并记录和报表上签字。
九、认真做好仓库的消防和安全工作，仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。
十、认真、及时完成主管部门交办的其他工作。
进销存管理制度（三十一）：
1、仓库管理的工作职责是保存物料的储存工作，及时供应生产所需的原料。对物料进行检验、收料、发料、存储、入账、盘点，以及呆废料的处理等资料。物料仓库主要指面料仓库、辅料仓库、机物料仓库。
2、仓库管理的'收料工作在于检查采购物料的数量和品质。仓库员检验和清点送来物料的种类和合格品数量，填写入库单，发生数量不足和品质不合格时，通知供销科补足或更换，每种物料存放在固的地方，便于清点和发料。物料入库价格先按估价入库，等发票来后再红字冲销。
3、仓库管理的发料工作主要是为生产供给原辅料和机物料。使用部门填写领料单后才能从仓库领取物料。仓管员根据领料单所填数量分发物料。物料的出库价格按照入库价格的移动加权平均计算得出。
4、仓管员要定期做好盘点工作。计算仓库内现有的物料种类与数量，掌握和明了库存的实际情景，作为采购或进货的参考。物料经盘点后，若发生实际库存数量与账面结存数量不符，除追查差异的原因外，还要编制盘点损溢单，经审批后调整账面数字，使之与实际数字相符。
5、仓管员要做好物料出入库的日报和月结存表，以供有关部门使用。
进销存管理制度（三十二）：
一、总则
1.本制度旨在规范仓库的进销存管理工作，确保仓库物资的正确记录、安全存储和高效流转，为企业的生产经营活动供给有力支持。
2.本制度适用于企业内所有仓库，包含原材料仓库、成品仓库、半成品仓库等。
二、人员职责
1.仓库主管职责
全面负责仓库的管理工作，制定仓库工作计划和目标，并组织实施。
监督和指导仓库工作人员的日常工作，确保各项工作贴合规章制度。
协调与其他部门（如采购部门、生产部门、销售部门等）的关系，保障物资的顺畅流通。
定期对仓库工作进行总结和分析，提出改善措施和提议，向上级领导汇报。
2.仓库管理员职责
负责物资的入库验收工作，核对物资的名称、规格、数量、质量等消息，确保与采购订单或送货单一致。
对入库物资进行合理存储，根据物资的特性、类别、出入库频率等因素安排存放位置，并做好标识。
执行物资的出库操作，严格按照出库单发放物资，核对领用人身份和领用手续的完整性。
定期对仓库物资进行盘点，确保账实相符。如发觉 账实不符的情景，应及时查明原因，并向上级报告。
负责仓库的安全管理工作，包含防火、防盗、防潮、防虫等措施的实施和检查。
维护仓库的清洁卫生，坚持仓库环境整洁、通道畅通。
3.采购员职责
根据生产计划、销售计划和库存情景，制定合理的采购计划，并报上级领导审批。
选择适宜的供应商，确保采购的物资质量贴合请求、价格合理、供应稳定。
跟踪采购订单的执行情景，与供应商坚持良好的沟通，及时处理采购过程中出现的问题。
协助仓库管理员做好物资的入库验收工作，供给采购合同、发票等有关文件。
4.销售人员职责
接收客户订单，并将订单消息及时传递给仓库和生产部门（如有需要）。
负责与客户沟通发货事宜，包含发货时间、发货方式等。
协助仓库管理员办理成品出库手续，确保货物正确、及时地发运给客户。
三、物资入库管理
1.采购物资入库
物资到货前，仓库管理员应根据采购订单做好接收准备工作，包含预留存放空间、准备验收工具等。
物资到货时，仓库管理员与采购员一齐依据采购订单、送货单对物资进行验收。验收资料包含：
核对物资的名称、规格、型号、数量是否与订单一致，检查包装是否完好无损。
对于需要检验质量的物资（如原材料、关键零部件等），应通知质量检验部门进行检验。仅有检验合格的物资才能办理入库手续。
对进口物资，还需检查报关单、检疫证明等有关文件是否齐全。
验收合格的物资，仓库管理员应在送货单上签字确认，并填写入库单。入库单应详细记录物资的名称、规格、数量、入库日期、供应商名称等消息。
将物资搬运至指定的存放位置，并做好标识。同时，更新库存账目，增加相应物资的库存数量。
2.生产退料入库
生产部门因生产计划变更、质量问题等原因需要将物料退回仓库时，应填写退料单，并注明退料原因、物料名称、规格、数量等消息。
仓库管理员对退料进行验收，检查物料的完整性和质量状况。如物料有损坏或质量问题，应与生产部门协商处理办法。
验收合格的退料，按照正常的入库流程办理入库手续，更新库存账目。
四、物资存储管理
1.存储规划
根据仓库的布局和物资的特点，合理划分存储区域，如原材料区、成品区、危险品区、贵重物品区等。
在每个存储区域内，按照物资的类别、规格、型号等进一步细分存放位置，并进行编号和标识，便于查找和管理。
2.物资摆放
物资应按照规定的存放方式进行摆放，遵循“五五堆放”（以五为基本计数单位进行堆放）、“先进先出”等原则，确保物资的整齐有序和易于取用。
对于有特殊存储请求的物资（如易燃易爆物品、易腐蚀物品、温度敏感物品等），应按照其特殊请求进行存储，如存放在专门的防爆柜、防腐货架、恒温仓库等，并设置明显的警示标识。
3.库存标识
在每个存放位置和货架上，应设置清晰的标识牌，标明物资的名称、规格、型号、最高库存、最低库存等消息，方便仓库管理员进行管理和盘点。
五、物资出库管理
1.生产领料出库
生产部门根据生产计划填写领料单，注明领料部门、生产订单号、物料名称、规格、数量、用途等消息。领料单需经生产部门负责人审批。
仓库管理员根据领料单发放物料，发放时应核对领料单的消息与实际发放的物料是否一致，确保物料的正确性。
在发放过程中，遵循“先进先出”原则，优先发放库存时间较长的物料。对于贵重物料或关键零部件，可采用限额领料或分批发放的方式。
物料发放完毕后，仓库管理员和领料人员在领料单上签字确认。同时，更新库存账目，减少相应物料的库存数量。
2.销售出库
销售人员根据客户订单开具发货单，发货单应包含客户名称、订单编号、产品名称、规格、数量、发货日期、运输方式等消息。发货单需经销售部门负责人审批。
仓库管理员依据发货单准备货物，核对货物的名称、规格、数量等消息与发货单一致。对于需要包装的.货物，应确保包装完好、标识清晰。
在货物出库时，仓库管理员和送货人员（或物流人员）在发货单上签字确认。同时，更新库存账目，减少相应产品的库存数量。
对于需要跟踪物流消息的货物，仓库管理员应将物流单号等有关消息记录下来，并及时反馈给销售人员。
六、库存盘点与账实核对
1.定期盘点
仓库应每月至少进行一次全面盘点，盘点时间可选择在月末或月初。在盘点期间，仓库应停止物资的出入库操作（紧急情景除外）。
盘点工作由仓库主管组织，仓库管理员具体实施。盘点前，仓库管理员应准备好盘点表，盘点表应包含物资的编号、名称、规格、账面数量、实际盘点数量、差异数量等消息。
盘点过程中，仓库管理员应采用实地盘点法，对仓库内的所有物资进行逐一清点和核对。对于账实不符的情景，应详细记录，并查找原因。
盘点结束后，仓库管理员根据盘点结果填写盘点报告，报告应包含盘点基本情景、账实相符情景、差异情景及原因分析、处理提议等资料。盘点报告经仓库主管审核后，上报企业领导。
2.不定期抽查
仓库主管或企业内部审计部门可根据需要对仓库进行不定期抽查。抽查的重点包含贵重物资、易损耗物资、账实不符频繁的物资等。抽查过程中如发觉 问题，应及时请求仓库管理员整改，并加强对有关物资的管理。
3.账实核对与调整
仓库管理员应定期（每周或每两周）将库存账目与财务部门的账目进行核对，确保账账相符。如发觉 账账不符的情景，应及时与财务部门沟通，查找原因并进行调整。
在盘点或抽查发觉 账实不符后，仓库管理员应根据实际情景进行账实调整。如因出入库记录错误导致的账实不符，应及时更正出入库记录和库存账目；如因物资丢失、损坏等原因导致的账实不符，应查明原因，并按照企业有关规定进行处理，如追究职责人、报损等。
七、仓库安全与环境管理
1.安全管理措施
仓库内应配备必要的消防设施，如灭火器、消火栓、消防喷淋系统等，并定期进行检查和维护，确保其正常运行。同时，设置明显的消防通道标识，坚持消防通道畅通无阻。
安装防盗报警系统和监控设备，对仓库进行24小时监控。仓库管理员应定期检查设备的运行情景，确保其能够正常工作。
对仓库内的电气设备、照明设备等进行定期检查和维护，避免因电气故障引发火灾。严禁在仓库内私拉乱接电线、使用明火或大功率电器（特殊情景需经批准）。
对于存放易燃易爆、有毒有害等危险物品的仓库，应制定专门的安全管理制度，加强对这些物品的管理和监控。危险物品应单独存放，设置明显的警示标识，并配备相应的安全防护设备和应急处理设施。
2.环境管理请求
坚持仓库内的清洁卫生，定期打扫地面、货架、货柜等，清除灰尘、杂物等。对于洒落的物料，应及时清理干净，避免影响仓库环境和物资质量。
做好仓库的防潮、防虫、防鼠等工作。根据仓库所处的环境条件，可采取相应的措施，如安装除湿机、通风设备，放置防虫网、灭鼠器等。
合理控制仓库的温度和湿度，对于对温湿度有特殊请求的物资，应配备温湿度调节设备，确保物资存储环境贴合请求。
进销存管理制度（三十三）：
一、总则
为了规范公司的进销存管理，增高库存周转率，降低库存成本，保证产品质量，特制定本进销存管理制度。本制度适用于公司所有产品的进货、销售、库存管理活动，所有有关人员应严格遵守本制度。
二、进货管理
1.采购部门应根据市场需求、库存状况及销售预测，制定合理的采购计划，确保产品供应稳定。
2.采购部门在选择供应商时，应评估其产品质量、价格、交货期、售后服务等因素，确保采购的产品贴合公司请求。
3.采购合同应明确产品规格、数量、价格、交货期、付款方式等条款，避免产生纠纷。
4.采购产品到货后，仓库管理部门应组织验收，确保产品数量、质量贴合采购合同请求。
三、销售管理
1.销售部门应根据市场需求、客户需求及库存状况，制定合理的销售计划，确保销售目标的达成。
2.销售合同应明确产品规格、数量、价格、交货期、付款方式等条款，确保双方权益。
3.销售部门应定期分析销售数据，了解市场需求变化，为采购和库存管理供给决策依据。
4.销售人员应关注客户反馈，及时处理客户投诉，增高客户满意度。
四、库存管理
1.仓库管理部门应建立完善的库存管理制度，确保产品安全、有序存放。
2.仓库管理部门应定期进行库存盘点，确保库存数量与账面数量一致，及时处理盘亏、盘盈等问题。
3.仓库管理部门应根据库存状况，制定合理的库存预警机制，避免库存积压或断货现象。
4.仓库管理部门应做好库存产品的防火、防潮、防盗等安全措施，确保库存产品安全。
五、附则
1.本制度自发布之日起执行，如有违反者，将依据公司有关规定进行处罚。
2.本制度的修改和解释权归公司管理层所有，如有需要，可随时对本制度进行修改和完善。
六、监督与考核
1.公司应设立专门的进销存管理部门或岗位，负责监督本制度的执行情景，确保各部门严格遵守本制度。
2.进销存管理部门应定期对进货、销售、库存管理等环节进行检查，发觉 问题及时提出整改意见，并监督整改落实。
3.公司应建立进销存管理考核体系，将进销存管理绩效纳入各部门和个人的考核范围，对表现优秀的部门和个人给予奖励，对表现不佳的部门和个人进行问责和处罚。
七、消息化建设
1.公司应积极推进进销存管理消息化建设，利用现代消息技能手段，增高进销存管理效率。
2.建立完善的进销存管理系统，实现进货、销售、库存等消息的实时更新和共享，增高消息正确性和透明度。
3.加强与供应商、客户的消息化对接，实现订单、发货、收货等环节的电子化操作，降低沟通成本，增高协作效率。
进销存管理制度（三十四）：
一、总则
为规范公司进销存管理，确保物资流动有序、正确、高效，增高公司运营效率和经济效益，特制定本进销存管理制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有物资的进货、销售、库存管理等环节。
三、进货管理
1.采购计划：根据公司经营计划和市场需求，制定采购计划，明确采购物资的品种、数量、质量、价格及交货期等请求。
2.供应商选择：选择具有合法经营资质、信誉良好、价格合理的供应商进行合作。
3.采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务，确保采购过程的合规性。
4.进货验收：对进货物资进行验收，确保物资质量、数量与合同请求一致。验收合格后，办理入库手续。
四、销售管理
1.销售计划：根据公司经营计划和市场需求，制定销售计划，明确销售目标、销售策略及销售渠道。
2.销售合同：与客户签订销售合同，明确双方权利和义务，确保销售过程的合规性。
3.销售出库：根据销售合同，办理销售出库手续，确保物资数量、质量贴合合同请求。
4.销售结算：按照合同约定的结算方式和期限，与客户进行货款结算。
五、库存管理
1.库存盘点：定期对库存物资进行盘点，确保物资数量、质量与实际相符。对盘点差异进行分析，查明原因并采取相应措施。
2.库存预警：设定库存安全线，当库存量低于安全线时，及时通知采购部门进行补货。
3.库存优化：根据销售数据和市场需求，对库存结构进行优化，减少库存积压和浪费。
4.库存保管：确保库存物资安全、完好，采取必要的防火、防盗、防潮等措施。
六、监督与考核
1.监督：公司应设立专门的进销存管理部门或岗位，负责对进销存过程进行监督和管理，确保制度执行到位。
2.考核：定期对进销存管理工作进行考核，对表现优秀的部门或个人给予奖励，对存在问题的部门或个人进行整改。
七、附则
1.本制度自发布之日起执行，由公司进销存管理部门负责解释。
2.本制度如有未尽事宜，可另行制定补充规定，补充规定与本制度具有同等效力。
进销存管理制度（三十五）：
一、总则
为了规范公司的进销存管理，保证公司资产的完整性和安全性，增高公司的经济效益，特制定本进销存管理制度。本制度适用于公司所有物品的'进货、销售、存储等各环节的管理。
二、进货管理
1.采购计划：根据市场需求和公司销售计划，制定详细的采购计划，明确采购物品的名称、规格、数量、质量请求、价格等。
2.采购流程：采购人员应按照采购计划，与供应商进行谈判并签订合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包含交货期限、付款方式等。
3.进货验收：采购物品到货后，由仓库管理员负责验收。验收资料包含物品的数量、质量、规格等是否与采购合同一致。验收合格的物品方可入库。
三、销售管理
1.销售计划：根据市场需求和公司目标，制定销售计划，明确销售目标和销售策略。
2.销售订单：销售人员应根据销售计划，与客户签订销售合同或订单。销售合同或订单应明确双方的权利和义务，包含产品名称、规格、数量、价格、交货期限等。
3.出库管理：仓库管理员应根据销售合同或订单，办理出库手续。出库物品的数量、规格等应与销售合同或订单一致。出库后，及时更新库存消息。
四、存储管理
1.库存管理：仓库管理员应定期对库存物品进行盘点，确保账实相符。对于库存不足的物品，应及时通知采购人员补货。
2.物品摆放：仓库内物品应按照分类、规格、批次等有序摆放，便于查找和管理。易燃、易爆、有毒等危险品应单独存放，并采取相应的安全措施。
3.仓库安全：仓库管理员应定期检查仓库的设施、设备是否完好，确保仓库的安全。同时，应做好防火、防盗、防潮等工作，防止物品损坏或丢失。
五、进销存数据分析与报告
1.数据分析：定期对进销存数据进行统计和分析，包含进货量、销售量、库存量、周转率等指标，以评估公司的运营状况和市场趋势。
2.报告编制：根据数据分析结果，编制进销存报告，向公司管理层汇报。报告应包含进销存情景、存在的问题和提议改善措施等资料。
六、附则
1.本制度自发布之日起执行，由公司管理层负责解释和修订。
2.如有违反本制度规定的行为，公司将依据有关规定进行处理。
进销存管理制度（三十六）：
一、总则
本制度旨在规范公司的进销存管理活动，确保物资的有效利用，防止浪费和损失，增高公司的经济效益和管理水平。
二、进货管理
1.采购计划：根据公司的销售计划和库存情景，制定采购计划，明确采购的品种、数量、价格等。
2.供应商选择：优先选择有信誉、质量稳定、价格合理的'供应商，进行长期合作。
3.采购合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购活动的顺利进行。
4.进货验收：对到货物资进行验收，检查数量、质量、规格等是否贴合采购合同请求，并做好记录。
三、销售管理
1.销售计划：根据市场需求和库存情景，制定销售计划，明确销售品种、数量、价格等。
2.销售渠道：选择适合公司产品的销售渠道，如线上平台、实体店等，拓展市场份额。
3.销售合同签订：与客户签订销售合同，明确双方的权利和义务，确保销售活动的顺利进行。
4.发货管理：按照销售合同的请求，及时、正确地发货，确保客户满意。
四、库存管理
1.库存盘点：定期进行库存盘点，确保库存数量与账目一致，发觉 差异及时处理。
2.库存预警：设置库存预警线，当库存量低于预警线时，及时采购补货，避免缺货现象。
3.库存优化：根据销售情景和库存周转情景，合理调整库存结构，优化库存水平。
五、监督与考核
1.监督检查：公司有关部门定期对进销存管理活动进行监督检查，发觉 问题及时整改。
2.考核评估：对进销存管理工作进行考核评估，对表现优秀的部门和个人给予表彰和奖励，对管理不善的部门和个人进行问责和改善。
六、附则
1.本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，另行补充规定。
2.本制度的解释权归公司管理层所有。
进销存管理制度（三十七）：
一、总则
为规范公司进销存管理，增高库存周转率，降低库存成本，确保库存数量与账目相符，特制定本进销存管理制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有涉及进货、销售、库存管理的有关部门和人员。
三、进货管理
1.采购部门应根据市场需求、销售计划及库存状况，制定采购计划。
2.采购计划应明确采购商品的品种、规格、数量、质量请求、价格及供应商等消息。
3.采购部门应按照采购计划进行采购，与供应商签订采购合同，确保商品质量、交货期及价格等条款明确。
4.采购商品到货后，应由仓库管理部门组织验收，确保商品数量、质量、规格与采购计划一致。
四、销售管理
1.销售部门应根据市场需求、库存状况及销售目标，制定销售计划。
2.销售计划应明确销售商品的'品种、规格、数量、价格及客户消息等。
3.销售部门应按照销售计划进行销售，与客户签订销售合同，确保合同条款明确、合法。
4.销售完成后，销售部门应及时将销售数据录入系统，确保销售数据与库存数据同步更新。
五、库存管理
1.仓库管理部门应建立库存台账，记录商品的品种、规格、数量、入库日期、出库日期等消息。
2.仓库管理部门应定期进行库存盘点，确保库存数量与台账数据相符。
3.库存商品应分类存放，标识清晰，便于查找和管理。
4.仓库管理部门应建立库存预警机制，当库存数量低于安全库存时，应及时向采购部门提出补货申请。
六、数据分析与监控
1.财务部门应定期对进销存数据进行统计分析，为管理层供给决策支持。
2.有关部门应建立进销存监控机制，对异常情景及时进行处理，确保进销存业务正常进行。
七、附则
1.本制度自发布之日起执行，由公司管理层负责解释和修订。
2.各部门在执行本制度过程中，应严格遵守公司有关规定，确保进销存管理规范、有序。
进销存管理制度（三十八）：
一、总则
为了规范公司的进销存管理，保证物资流动的正确性和高效性，提升公司整体运营水平，特制定本进销存管理制度。
二、进货管理
1.采购计划：各部门根据实际需求，定期向采购部门提交采购计划，采购部门根据库存情景和市场情景，制定采购方案，报经领导审批后执行。
2.采购执行：采购人员根据采购方案，选择合格供应商，进行询价、比价、议价，签订合同，并按照合同请求执行采购。
3.进货验收：物资到货后，仓库管理人员负责验收，核对数量、规格、质量等是否贴合采购合同请求，验收合格后办理入库手续。
三、销售管理
1.销售计划：销售部门根据市场需求和公司目标，制定销售计划，报经领导审批后执行。
2.销售执行：销售人员按照销售计划，开展销售活动，与客户签订合同，并按照合同请求执行销售。
3.销售出库：销售人员根据销售合同，向仓库管理部门提出出库申请，仓库管理人员核对无误后办理出库手续，确保货物正确、及时送达客户。
四、库存管理
1.库存盘点：仓库管理人员定期进行库存盘点，确保账实相符，发觉 差异及时查明原因并处理。
2.库存预警：仓库管理部门根据销售计划和库存情景，设定库存预警线，当库存量低于预警线时，及时向采购部门提出补货申请。
3.库存优化：仓库管理部门根据物资使用情景和市场需求，合理调整库存结构，优化库存配置，降低库存成本。
五、附则
1.本制度自发布之日起执行，由公司管理层负责解释。
2.如有未尽事宜，可根据实际情景进行调整和补充。
3.各部门在执行本制度时，应相互协作，确保进销存管理的.顺利进行。
进销存管理制度（三十九）：
一、总则
为规范公司的进销存管理，增高运营效率，确保公司资产的安全与完整，特制定本进销存管理制度。
二、进货管理
1.采购部门应根据市场需求、库存情景及公司经营策略，制定合理的.采购计划。
2.采购部门应严格按照采购计划进行采购，确保采购的商品质量、数量、价格贴合公司请求。
3.采购商品到货后，仓库管理部门应组织验收，确保商品与采购订单一致，质量贴合请求。验收合格后，办理入库手续，将商品入库。
三、销售管理
1.销售部门应根据市场需求、客户需求及库存情景，制定合理的销售计划。
2.销售部门应与客户签订销售合同，明确商品名称、数量、价格、交货期等条款。
3.销售部门应根据销售合同请求，组织发货，确保商品按时、按量、按质交付给客户。
四、库存管理
1.仓库管理部门应定期对库存商品进行盘点，确保库存数据的正确性。
2.仓库管理部门应根据销售情景、采购计划等因素，合理调整库存结构，避免库存积压或短缺。
3.对于过期、损坏或滞销的商品，仓库管理部门应及时处理，减少损失。
五、进销存报表与分析
1.财务部门应定期编制进销存报表，包含进货明细、销售明细、库存明细等，以便公司管理层了解进销存情景。
2.有关部门应定期对进销存数据进行分析，发觉 问题并提出改善措施，以增高进销存管理效率。
六、附则
1.本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，另行补充。
2.本制度的解释权归公司管理层所有，如有需要修改，应经公司管理层审议批准。
经过本进销存管理制度的实施，我们将确保公司的进销存活动有序、高效地进行，为公司的发展供给有力保障。各部门及员工应自觉遵守本制度，共同推动公司进销存管理工作的规范化、科学化。
进销存管理制度（四十）：
为了规范公司的进销存管理流程，确保物资的有效管理，降低库存成本，增高运营效率，特制定本进销存管理制度。本制度适用于公司所有物资的进货、销售、库存管理等环节。
一、进货管理
1.采购计划：根据公司业务需求和市场情景，制定采购计划，明确采购物资的种类、数量、质量请求及采购时间。
2.供应商选择：对供应商进行筛选、评估，确保供应商具有良好的信誉、产品质量和价格优势。
3.采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购过程的合法性和规范性。
4.进货验收：对到货物资进行验收，核对数量、质量、规格等是否贴合合同请求，确保进货质量。
二、销售管理
1.销售计划：根据公司业务目标和市场情景，制定销售计划，明确销售目标、销售策略和销售渠道。
2.订单管理：对客户订单进行审核、确认，确保订单消息的.正确性和完整性。
3.销售合同：与客户签订销售合同，明确双方的权利和义务，确保销售过程的合法性和规范性。
4.发货与收款：按照销售合同约定的发货时间和方式，及时发货，确保客户满意；同时，跟踪销售款项的回收情景，确保货款安全。
三、库存管理
1.库存盘点：定期进行库存盘点，核对库存数量、质量、规格等是否与账目一致，确保库存数据的正确性。
2.库存预警：设定库存预警线，当库存量低于预警线时，及时通知采购部门补货，确保物资供应的连续性。
3.库存优化：根据销售情景和库存状况，优化库存结构，降低库存成本，增高库存周转率。
四、制度执行与监督
1.各部门应严格执行本进销存管理制度，确保各项工作的规范化和高效化。
2.公司将定期对进销存管理工作进行检查和评估，发觉 问题及时整改，确保制度的有效执行。
五、附则
1.本制度自发布之日起执行，如有修改或补充，需经公司领导审批后生效。
2.本制度解释权归公司管理层所有。
进销存管理制度（四十一）：
为了规范公司的进销存管理，确保物资的有效流动，增高库存周转率，降低库存成本，特制定本进销存管理制度。本制度适用于公司所有物资的进货、销售、库存管理等环节。
一、进货管理
1.采购计划：各部门根据实际需求，制定采购计划，明确采购物资的品种、数量、质量请求及到货时间等。
2.采购执行：采购部门根据采购计划，选择合格的供应商进行询价、比价、谈判，签订采购合同。
3.进货验收：物资到货后，仓库管理员应按照采购合同进行验收，确保物资的数量、质量、规格等贴合合同请求。验收合格后，办理入库手续。
二、销售管理
1.销售计划：销售部门根据市场需求，制定销售计划，明确销售目标、销售渠道、销售策略等。
2.销售订单：客户下单后，销售部门应及时处理订单，确认订单消息无误后，通知仓库发货。
3.发货管理：仓库管理员根据销售订单，办理出库手续，确保发货的正确性和及时性。发货后，及时更新库存消息。
三、库存管理
1.库存盘点：定期进行库存盘点，确保库存数据的正确性。对于盘亏、盘盈的物资，要及时查明原因并处理。
2.库存预警：设定库存上下限，当库存量低于下限或高于上限时，及时通知有关部门进行处理。
3.库存优化：根据销售数据、市场需求等因素，优化库存结构，增高库存周转率。
四、附则
1.本制度自发布之日起执行，如有修改，应经公司领导批准后执行。
2.各部门应严格执行本制度，如有违反，将按照公司有关规定进行处理。
本进销存管理制度旨在规范公司的进销存管理，确保物资的有效流动，降低库存成本，增高公司的运营效率。各部门应严格遵守本制度，共同推动公司的稳健发展。
五、消息管理
1.消息系统：公司应建立完善的进销存消息管理系统，实现数据的实时录入、查询、统计和分析，增高管理效率。
2.数据录入：各部门应确保进销存数据的正确性和及时性，按照规定的格式和请求录入消息系统。
3.数据安全：加强消息系统的安全管理，防止数据泄露、篡改和丢失。定期进行数据备份，确保数据安全可靠。
六、协调与沟通
1.部门沟通：各部门之间应加强沟通与协作，确保进销存消息的畅通无阻。
2.问题处理：对于进销存管理中出现的问题，有关部门应及时协调处理，确保问题得到妥善处理。
七、培训与考核
1.培训：定期对员工进行进销存管理方面的培训，增高员工的业务水平和操作技能。
2.考核：建立进销存管理考核制度，对各部门和员工的进销存管理工作进行定期考核，以推动制度的执行和落实。
本进销存管理制度的实施，将有助于提升公司的整体运营水平和市场竞争力。各部门应认真贯彻执行，确保制度的落地生根，为公司的持续发展贡献力气。
进销存管理制度（四十二）：
一、总则
本进销存管理制度目的是规范公司的物资进购、销售和库存管理行为，确保物资的有效利用，降低成本，增高经济效益。本制度适用于公司所有涉及进销存管理的'部门和人员。
二、进购管理
1.采购计划：各部门根据实际需求，提前制定采购计划，明确采购物资的种类、数量、质量请求及预算。
2.供应商选择：采购部门负责筛选合格供应商，确保供应商具备良好的信誉、质量保障本事和售后服务。
3.采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方权益、交货期限、质量标准、付款方式等条款。
4.采购验收：采购物资到货后，采购部门组织有关部门进行验收，确保物资贴合合同约定。
三、销售管理
1.销售计划：销售部门根据市场需求和公司目标，制定销售计划，明确销售目标、销售策略及推广措施。
2.客户管理：建立客户消息档案，定期回访客户，了解客户需求，增高客户满意度。
3.销售合同：与客户签订销售合同，明确产品种类、数量、价格、交货期限等条款。
4.销售统计：定期对销售数据进行统计和分析，为制定销售策略供给依据。
四、库存管理
1.库存盘点：定期进行库存盘点，确保库存数量与账目相符，及时发觉 和处理差异。
2.库存预警：设定库存预警线，当库存量低于预警线时，及时通知采购部门补充库存。
3.库存优化：根据销售数据和市场需求，合理调整库存结构，减少库存积压和滞销。
4.库存安全：加强仓库安全管理，防止物资损坏、丢失和被盗。
五、监督与考核
1.监督：公司设立进销存管理部门或指定专人负责监督进销存管理制度的执行情景，定期对各部门的进销存管理工作进行检查和评估。
2.考核：将进销存管理工作纳入公司绩效考核体系，对执行不力的部门和人员进行问责，对表现优秀的部门和人员给予奖励。
六、附则
1.本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，另行补充规定。
2.本制度的修改、废止由公司管理层决定，并提前通知各有关部门和人员。
经过本进销存管理制度的实施，公司将能够更有效地管理物资进购、销售和库存，降低成本，增高经济效益。同时，各部门和人员应严格遵守本制度，确保公司进销存管理工作的顺利进行。
进销存管理制度（四十三）：
一、总则
为了规范公司的进销存管理，确保物资流转的正确性与高效性，提升公司运营效率，特制定本进销存管理制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有涉及采购、销售、库存管理的部门及员工。
三、采购管理
1.采购计划：根据市场需求、销售预测及库存情景，制定合理的采购计划，确保物资的及时供应。
2.采购申请：采购部门根据采购计划，向供应商发出采购申请，明确采购物资的品名、规格、数量、质量请求及交货期限等。
3.采购审批：采购申请需经有关部门负责人审批，确保采购的合理性与合规性。
4.采购执行：采购部门按照批准的.采购申请，与供应商签订合同，组织物资的采购、运输及验收等工作。
四、销售管理
1.销售计划：根据市场需求、客户订单及公司战略，制定销售计划，明确销售目标及策略。
2.销售订单：销售人员与客户沟通，了解客户需求，签订销售订单，明确销售物资的品名、规格、数量、价格及交货期限等。
3.销售执行：销售部门根据销售订单，组织物资的出库、运输及售后服务等工作，确保客户满意。
4.销售统计：定期对销售数据进行统计与分析，为公司的决策供给有力支持。
五、库存管理
1.库存计划：根据采购计划、销售计划及历史数据，制定合理的库存计划，确保库存水平适中。
2.库存盘点：定期进行库存盘点，确保库存数据的正确性，及时发觉 并处理库存异常问题。
3.库存预警：设定库存安全库存量，当库存量低于安全库存时，及时发出预警，以便采购部门及时补充库存。
4.库存优化：经过对库存结构的分析，优化库存结构，降低库存成本，增高库存周转率。
六、监督管理
1.监督检查：公司设立专门的进销存管理部门或岗位，负责对采购、销售、库存等各环节进行监督检查，确保各项工作的规范执行。
2.数据分析：定期对进销存数据进行深入分析，发觉 问题并提出改善措施，为公司管理层供给决策支持。
3.培训与考核：加强员工对进销存管理制度的培训，增高员工对制度的认识和执行本事。同时，将进销存管理工作纳入员工绩效考核体系，激励员工积极参与进销存管理工作。
七、附则
1.本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，另行通知。
2.本制度的解释权归公司进销存管理部门所有。
经过本进销存管理制度的实施，将有效规范公司的进销存流程，增高物资流转的正确性和高效性，为公司的发展供给有力保障。
进销存管理制度（四十四）：
进销存管理制度是公司运营的重要组成部分，其目的在于规范公司的进货、销售和库存管理流程，确保公司的正常运营和资金安全。本制度适用于公司所有与进销存有关的业务活动，旨在增高管理效率，降低运营成本，提升公司的市场竞争力。
一、进货管理
1.供应商筛选：公司应建立供应商评价体系，定期对供应商进行考察和评估，确保供应商的产品质量、价格、交货期等方面贴合公司请求。
2.进货计划：根据公司销售计划和库存情景，制定合理的进货计划，确保库存充足且可是多积压。
3.进货流程：进货流程应规范，包含采购申请、审批、签订合同、支付货款、验收货物等环节。确保进货过程的透明度和可追溯性。
二、销售管理
1.销售策略：公司应根据市场需求和产品特点，制定有效的销售策略，增高销售业绩。
2.销售合同：销售合同应明确双方权利和义务，包含产品名称、规格、数量、价格、交货期等条款，确保合同的合法性和有效性。
3.销售渠道：公司应积极拓展销售渠道，包含线上和线下渠道，增高产品的市场覆盖率。
三、库存管理
1.库存盘点：定期进行库存盘点，确保库存数据的正确性和完整性。
2.库存预警：建立库存预警机制，当库存量低于安全库存时，及时提醒有关人员采取补货措施。
3.库存优化：经过对库存数据的分析，优化库存结构，降低库存成本，增高库存周转率。
四、监督与考核
1.监督措施：公司应设立专门的进销存管理部门或岗位，对进销存业务进行监督和检查，确保各项制度的执行。
2.考核标准：制定进销存管理的考核标准，包含进货周期、销售业绩、库存周转率等指标，对有关部门和人员进行绩效考核。
五、附则
1.本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司进销存管理部门负责解释和补充。
2.本制度的修改和废止，需经公司高层领导审批，并向全体员工公布。
进销存管理制度（四十五）：
为了规范公司进销存管理流程，确保公司物资、产品的正常流通与存储，增高工作效率，减少成本，特制定本进销存管理制度。本制度适用于公司所有部门及员工，必须严格遵守执行。
一、进货管理
1.采购计划：各部门根据实际需求，提前制定采购计划，明确采购物品、数量、质量请求及到货时间，报经上级领导审批后执行。
2.采购执行：采购部门根据审批后的采购计划，选择适宜的供应商进行询价、比价，确保采购物品的价格和质量贴合公司请求。
3.进货验收：采购物品到货后，仓库管理员需按照采购计划进行验收，核对数量、规格、质量等是否贴合请求，如有问题应及时反馈采购部门处理。
4.进货入库：验收合格的物品，仓库管理员需及时办理入库手续，将物品分类存放，确保物品安全、整洁。
二、销售管理
1.销售计划：销售部门根据公司市场需求，制定销售计划，明确销售目标、客户群、销售策略等，报经上级领导审批后执行。
2.销售订单：销售人员根据客户需求，制定销售订单，明确产品名称、数量、价格、交货时间等，经客户确认后，报经上级领导审批。
3.出库发货：仓库管理员根据审批后的销售订单，办理出库手续，确保发货数量、规格、质量等贴合订单请求，并及时更新库存消息。
4.销售结算：财务部门根据销售订单和出库记录，进行销售结算，确保销售收入及时、正确入账。
三、库存管理
1.库存盘点：仓库管理员需定期对库存物品进行盘点，核对实际库存与系统库存是否一致，发觉 问题及时处理并报告。
2.库存预警：根据库存数量和安全库存量，设定库存预警线，当库存量低于预警线时，仓库管理员需及时向上级领导报告，以便采购部门及时补货。
3.库存优化：根据销售情景和库存状况，制定合理的库存策略，优化库存结构，降低库存成本。
4.库存安全：仓库管理员需确保仓库环境整洁、安全，防火、防盗、防潮等措施到位，确保库存物品安全无损。
四、附则
1.本制度自发布之日起执行，如有违反本制度规定的行为，将按照公司有关规定进行处理。
2.本制度由公司管理层负责解释和修订，如有需要，可随时进行修订和完善。